內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé)（精選16篇）

　　在日常生活和工作中，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責(zé)任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編整理的內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

　　內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 1

　　1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計工作程序，嚴密審計工作方法；

　　2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助編制年度內(nèi)部審計計劃，能夠獨立完成審計項目，按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據(jù)，編制審計工作底稿，輸出內(nèi)部審計報告；

　　3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立，對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的.有效性進行檢查、監(jiān)督和建議；推動各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化，組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善；

　　4、負責(zé)公司審計檔案的管理工作；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 2

　　1、負責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案；

　　2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實；

　　3、負責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性，編制內(nèi)控審核報告；

　　4、負責(zé)對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進行審查并給出意見反饋；協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；

　　5、對公司各項業(yè)務(wù)活動的`合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計；

　　6、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作；

　　7、完成公司交辦的其他工作。

　　內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 3

　　1、根據(jù)客戶提供做賬的資料進行初步審核，協(xié)助客戶補欠缺資料；

　　2、錄入會計憑證，處理報表，對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析；

　　3、調(diào)整公司賬面的'毛利率及凈利率，并作出合理的調(diào)整建議；

　　4、跟進香港公司報稅情況；

　　5、按照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排，在規(guī)定時間內(nèi)完成香港公司會計與審計工作，呈遞上級審核，并協(xié)助出具審計報告工作；

　　6、出具簡單的審計報告；

　　7、及時為客戶解答會計和審計方面的疑問；

　　7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反饋，按上級指導(dǎo)跟進后續(xù)工作。

　　內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 4

　　1、建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制訂審計計劃；

　　2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性；

　　3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況；

　　4、審計公司資金使用情況；

　　5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的`落實。

　　內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 5

　　承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項目執(zhí)行及推動。

　　檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

　　內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實內(nèi)控制度。

　　追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

　　協(xié)助進行年度內(nèi)控自評及專審事項。

　　主管臨時交辦之其他事項。

　　內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 6

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結(jié)論，編制整理審計工作底稿等

　　2、對內(nèi)部控制實施有效性測試；

　　3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險進行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控；

　　4、完成部門交辦的其他工作

　　內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 7

　　1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務(wù)報表，擬訂審計計劃或方案

　　2、負責(zé)完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的`審計工作

　　3、按照審計程序和審計方案，獲得充分的審計證據(jù)，為企業(yè)運營提供服務(wù)

　　4、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作

　　5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度

　　內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 8

　　1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案，并按計劃實施

　　2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評價

　　3、參與實施專項監(jiān)查任務(wù)，完成監(jiān)查報告和改善提案

　　4、建立并管理監(jiān)查檔案

　　5、履行公司規(guī)定的'安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

　　6、履行其它相關(guān)職責(zé)，完成委派的其它任務(wù)

　　內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 9

　　1、完善、執(zhí)行財務(wù)相關(guān)制度。

　　2、編制會計總帳、分類帳及相關(guān)報表。

　　3、銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。

　　4、負責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報。

　　5、保障運作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順，有效進行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。

　　6、協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機構(gòu)的關(guān)系。

　　7、配合工商、稅務(wù)等部門的年檢及審計工作。

　　8、熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關(guān)知識。

　　9、負責(zé)準備退稅單據(jù)，進行退稅業(yè)務(wù)。

　　內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 10

　　1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財務(wù)情況；

　　2、編制研發(fā)費用輔助賬，指導(dǎo)企業(yè)會計調(diào)賬；

　　3、核對審計報告，與會計、審計三方溝通，為企業(yè)解決審計方面的問題；

　　4、核對所得稅申報表，指導(dǎo)會計更正所得稅申報表

　　5、配合技術(shù)，及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務(wù)資料；

　　6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務(wù)數(shù)據(jù)，聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告；

　　7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的'財務(wù)問題：比如開票類別、研發(fā)費用歸集等；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

　　內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 11

　　1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系，結(jié)合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理；

　　2、按計劃開展質(zhì)量檢查工作，與部門共同制定問題整改方案及計劃，并跟進解決，促進部門質(zhì)量管理工作提升；

　　3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的各類問題，針對重大問題組織評估，出具案例分析，并組織學(xué)習(xí)分享；

　　4、負責(zé)出具考核結(jié)果，編寫中心運營分析報告，給部門管理工作提供參考依據(jù)。

　　5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺，技術(shù)驅(qū)動運營管理。

　　內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 12

　　內(nèi)部審計計劃：參與制定年度審計工作計劃和審計實施方案，確保審計工作的有序進行。

　　審計實施：按照審計計劃和方案，客觀、公正、準確地實施各項審計程序，對企業(yè)財務(wù)、管理、運營等方面進行全面的審計。

　　審計資料整理：編制、歸類、整理審計資料，協(xié)助編制審計工作底稿，確保審計工作的完整性和規(guī)范性。

　　審計報告撰寫：參加各類審計項目，獨立或協(xié)同完成審計工作任務(wù)并撰寫審計報告，對審計結(jié)果進行客觀、準確的反映。

　　審計底稿歸檔：負責(zé)審計底稿的`歸檔和保管工作，確保審計工作的可追溯性和保密性。

　　后續(xù)整改跟蹤：對審計項目后續(xù)整改情況進行跟蹤和監(jiān)督，確保審計結(jié)果的落實和改進。

　　溝通協(xié)調(diào)：與企業(yè)內(nèi)部各部門保持良好的溝通和協(xié)調(diào)，確保審計工作的順利進行。

　　風(fēng)險管理：對公司風(fēng)險進行了解和評估，維護有效的風(fēng)險管理機制，對高風(fēng)險項的管控措施進行有效的監(jiān)督和評估。

　　制度建設(shè)：根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，確保審計工作的規(guī)范化和制度化。

　　其他工作：完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任務(wù)，如配合外部審計機構(gòu)、參與專項審計等。

　　內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 13

　　定期對企業(yè)的各項經(jīng)濟活動進行審計，包括但不限于財務(wù)報表、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理等方面。

　　對發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析，提出改進建議，并監(jiān)督整改措施的.落實。

　　與外部審計機構(gòu)保持溝通協(xié)作，確保企業(yè)在外部審計中順利通過。

　　內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 14

　　通過審計活動，及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在的風(fēng)險和問題，并向管理層報告。

　　對高風(fēng)險項進行重點關(guān)注和跟蹤，確保企業(yè)采取有效的風(fēng)險防控措施。

　　參與企業(yè)風(fēng)險管理制度的制定和完善，為企業(yè)的`穩(wěn)健運營提供保障。

　　內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 15

　　對企業(yè)的'各項經(jīng)濟活動進行獨立、客觀的審計和評價，確保企業(yè)遵守法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度。

　　評估和監(jiān)督企業(yè)的內(nèi)部控制體系，確保內(nèi)部控制的有效性。

　　對企業(yè)管理層的決策進行監(jiān)督和評估，確保決策符合企業(yè)整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。

　　內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 16

　　通過審計活動，確保企業(yè)的'財務(wù)和管理活動的合規(guī)性和準確性。

　　評估和監(jiān)督企業(yè)的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系，確保其有效性和完善性。

　　對企業(yè)員工的行為進行監(jiān)督，確保員工遵守企業(yè)的規(guī)章制度和職業(yè)道德準則。

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