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    內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé)

    時間:2024-02-19 13:44:03 藝勛 部門職責(zé) 我要投稿
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    內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé)(精選16篇)

      在日常生活和工作中,需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多,崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責(zé)任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務(wù)。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎?以下是小編整理的內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé),希望能夠幫助到大家。

      內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 1

      1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計制度,規(guī)范內(nèi)部審計工作程序,嚴密審計工作方法;

      2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據(jù),編制審計工作底稿,輸出內(nèi)部審計報告;

      3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的.有效性進行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;

      4、負責(zé)公司審計檔案的管理工作;

      5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 2

      1、負責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

      2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;

      3、負責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;

      4、負責(zé)對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

      5、對公司各項業(yè)務(wù)活動的`合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計;

      6、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

      7、完成公司交辦的其他工作。

      內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 3

      1、根據(jù)客戶提供做賬的資料進行初步審核,協(xié)助客戶補欠缺資料;

      2、錄入會計憑證,處理報表,對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析;

      3、調(diào)整公司賬面的'毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;

      4、跟進香港公司報稅情況;

      5、按照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排,在規(guī)定時間內(nèi)完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協(xié)助出具審計報告工作;

      6、出具簡單的審計報告;

      7、及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

      7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反饋,按上級指導(dǎo)跟進后續(xù)工作。

      內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 4

      1、建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;

      2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

      3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

      4、審計公司資金使用情況;

      5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的`落實。

      內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 5

      承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項目執(zhí)行及推動。

      檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

      內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實內(nèi)控制度。

      追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

      協(xié)助進行年度內(nèi)控自評及專審事項。

      主管臨時交辦之其他事項。

      內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 6

      1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結(jié)論,編制整理審計工作底稿等

      2、對內(nèi)部控制實施有效性測試;

      3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險進行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;

      4、完成部門交辦的其他工作

      內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 7

      1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務(wù)報表,擬訂審計計劃或方案

      2、負責(zé)完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的`審計工作

      3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù),為企業(yè)運營提供服務(wù)

      4、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作

      5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度

      內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 8

      1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案,并按計劃實施

      2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評價

      3、參與實施專項監(jiān)查任務(wù),完成監(jiān)查報告和改善提案

      4、建立并管理監(jiān)查檔案

      5、履行公司規(guī)定的'安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

      6、履行其它相關(guān)職責(zé),完成委派的其它任務(wù)

      內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 9

      1、完善、執(zhí)行財務(wù)相關(guān)制度。

      2、編制會計總帳、分類帳及相關(guān)報表。

      3、銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。

      4、負責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報。

      5、保障運作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順,有效進行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。

      6、協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機構(gòu)的關(guān)系。

      7、配合工商、稅務(wù)等部門的年檢及審計工作。

      8、熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關(guān)知識。

      9、負責(zé)準備退稅單據(jù),進行退稅業(yè)務(wù)。

      內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 10

      1、與企業(yè)溝通,了解企業(yè)基本財務(wù)情況;

      2、編制研發(fā)費用輔助賬,指導(dǎo)企業(yè)會計調(diào)賬;

      3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業(yè)解決審計方面的問題;

      4、核對所得稅申報表,指導(dǎo)會計更正所得稅申報表

      5、配合技術(shù),及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務(wù)資料;

      6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務(wù)數(shù)據(jù),聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告;

      7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的'財務(wù)問題:比如開票類別、研發(fā)費用歸集等;

      8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

      內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 11

      1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系,結(jié)合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;

      2、按計劃開展質(zhì)量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計劃,并跟進解決,促進部門質(zhì)量管理工作提升;

      3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的各類問題,針對重大問題組織評估,出具案例分析,并組織學(xué)習(xí)分享;

      4、負責(zé)出具考核結(jié)果,編寫中心運營分析報告,給部門管理工作提供參考依據(jù)。

      5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺,技術(shù)驅(qū)動運營管理。

      內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 12

      內(nèi)部審計計劃:參與制定年度審計工作計劃和審計實施方案,確保審計工作的有序進行。

      審計實施:按照審計計劃和方案,客觀、公正、準確地實施各項審計程序,對企業(yè)財務(wù)、管理、運營等方面進行全面的審計。

      審計資料整理:編制、歸類、整理審計資料,協(xié)助編制審計工作底稿,確保審計工作的完整性和規(guī)范性。

      審計報告撰寫:參加各類審計項目,獨立或協(xié)同完成審計工作任務(wù)并撰寫審計報告,對審計結(jié)果進行客觀、準確的反映。

      審計底稿歸檔:負責(zé)審計底稿的`歸檔和保管工作,確保審計工作的可追溯性和保密性。

      后續(xù)整改跟蹤:對審計項目后續(xù)整改情況進行跟蹤和監(jiān)督,確保審計結(jié)果的落實和改進。

      溝通協(xié)調(diào):與企業(yè)內(nèi)部各部門保持良好的溝通和協(xié)調(diào),確保審計工作的順利進行。

      風(fēng)險管理:對公司風(fēng)險進行了解和評估,維護有效的風(fēng)險管理機制,對高風(fēng)險項的管控措施進行有效的監(jiān)督和評估。

      制度建設(shè):根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,確保審計工作的規(guī)范化和制度化。

      其他工作:完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任務(wù),如配合外部審計機構(gòu)、參與專項審計等。

      內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 13

      定期對企業(yè)的各項經(jīng)濟活動進行審計,包括但不限于財務(wù)報表、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理等方面。

      對發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析,提出改進建議,并監(jiān)督整改措施的.落實。

      與外部審計機構(gòu)保持溝通協(xié)作,確保企業(yè)在外部審計中順利通過。

      內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 14

      通過審計活動,及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在的風(fēng)險和問題,并向管理層報告。

      對高風(fēng)險項進行重點關(guān)注和跟蹤,確保企業(yè)采取有效的風(fēng)險防控措施。

      參與企業(yè)風(fēng)險管理制度的制定和完善,為企業(yè)的`穩(wěn)健運營提供保障。

      內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 15

      對企業(yè)的'各項經(jīng)濟活動進行獨立、客觀的審計和評價,確保企業(yè)遵守法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度。

      評估和監(jiān)督企業(yè)的內(nèi)部控制體系,確保內(nèi)部控制的有效性。

      對企業(yè)管理層的決策進行監(jiān)督和評估,確保決策符合企業(yè)整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。

      內(nèi)部審計監(jiān)督部門職責(zé) 16

      通過審計活動,確保企業(yè)的'財務(wù)和管理活動的合規(guī)性和準確性。

      評估和監(jiān)督企業(yè)的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系,確保其有效性和完善性。

      對企業(yè)員工的行為進行監(jiān)督,確保員工遵守企業(yè)的規(guī)章制度和職業(yè)道德準則。

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