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    內(nèi)部控制整改方案

    時間:2023-05-23 10:22:04 方案 我要投稿
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    內(nèi)部控制整改方案

      為了確保事情或工作科學(xué)有序進(jìn)行,時常需要預(yù)先開展方案準(zhǔn)備工作,方案具有可操作性和可行性的特點(diǎn)。怎樣寫方案才更能起到其作用呢?以下是小編為大家整理的內(nèi)部控制整改方案,希望對大家有所幫助。

    內(nèi)部控制整改方案

    內(nèi)部控制整改方案1

      一、制度體系的基本情況:

      在執(zhí)行公司的規(guī)范性文件(各類管理辦法、內(nèi)控制度、實施細(xì)則、工作流程)今年按照集團(tuán)的目標(biāo)要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需。

      二、制度執(zhí)行情況及相關(guān)措施:

      總體上來說,一是以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線,通過近幾個月在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀,突出表現(xiàn)在中層管理團(tuán)隊、各方面的管控要求、管控目的更明白,對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位,能做到“心中有數(shù)”;二是在日常工作中能時時刻刻按規(guī)則處事,大到一個項目的運(yùn)作、一項工作的推進(jìn),小到一支筆、一件工具的購置,都能按照集團(tuán)公司的規(guī)定去處理。

      三、采取的具體措施:

      總的來說把握了以下原則:

      1、集團(tuán)有明確規(guī)定的,按集團(tuán)規(guī)定執(zhí)行;

      2、集團(tuán)沒有明確規(guī)定的.,按公司已有的規(guī)定執(zhí)行;

      3、集團(tuán)公司都沒有明確規(guī)定的,報集團(tuán)審批同意后執(zhí)行。

      1、抓好制度的“制定”環(huán)節(jié):

      一是出臺的制度要簡潔、適用、有效。公司推出的各項管理規(guī)定,都是結(jié)合日常工作實際、有明確管控要求、可操作性強(qiáng)的實質(zhì)性內(nèi)容。

      二是制度要有相對的穩(wěn)定性,同時相互之間不存在沖突。這兩個要求既是為了保證制度的嚴(yán)肅性,同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。同時通過“必要會簽”的環(huán)節(jié),避免“各自為政”、互不通氣,保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。

      三是制度要成體系,有連貫性,要求各部門在制度制定過程中要實現(xiàn)集團(tuán)公司―下屬礦山自我管理幾個環(huán)節(jié)的無縫聯(lián)結(jié)、全面對接,使公司規(guī)章制度執(zhí)行規(guī)范化、常態(tài)化。確保公司內(nèi)控規(guī)則體系的一致性、整體性。

      2、抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié):

      一是成套整理了集團(tuán)下發(fā)的規(guī)章制度,并將電子版提供給了各單位、各部門供學(xué)習(xí)、備查。

      二是清理、完善了公司的內(nèi)控制度。將以前推出制度清理廢止。

      三是抓好集團(tuán)公司規(guī)章制度的宣貫培訓(xùn),讓管理人員工在準(zhǔn)確掌握這些規(guī)范性文件的同時,在實際工作中能踐行到位。通過培訓(xùn)抓制度執(zhí)行,是20xx年以來為提高規(guī)章制度規(guī)范、有效執(zhí)行的重要舉措。對集團(tuán)公司出臺的規(guī)范性文件,相關(guān)工作的對口部門必須事先仔細(xì)研讀,在透徹掌握、領(lǐng)會要義的基礎(chǔ)上,及時組織系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)。

      四、在規(guī)章制度培訓(xùn)上我們始終把握著兩點(diǎn):

      一是要有實際效果,將制度的關(guān)鍵點(diǎn)、核心內(nèi)容準(zhǔn)確傳達(dá)心中有數(shù)。

      二是要通過培訓(xùn),感受到集團(tuán)公司的制度文化氛圍,從大的層上領(lǐng)會到集團(tuán)公司當(dāng)前在做什么、怎么做,今后準(zhǔn)備做什么、怎么做。通過這些有實效的學(xué)習(xí)培訓(xùn),我們在接受、掌握、運(yùn)用這些規(guī)章制度的同時,更可以讓所思所想、所作所為逐步回歸和統(tǒng)一到集團(tuán)公司的發(fā)展理念上來,這是一件很有意義的事。

      三是分層次監(jiān)督、強(qiáng)化各部門、各單位對規(guī)章制度的執(zhí)行力度,把“調(diào)整觀念、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提升執(zhí)行力”作為日常管理的一項重點(diǎn)工作持續(xù)推進(jìn)。

      四是強(qiáng)調(diào)與集團(tuán)的溝通。公司明確規(guī)定:各職能部門在日常工作中,要充分注意與集團(tuán)對口工作的管理部門加強(qiáng)聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào),使公司職能部門和集團(tuán)職能部門之間形成“熱線”暢通、工作高效低耗的局面,避免具體工作中因缺乏與集團(tuán)溝通而導(dǎo)致“無用功”的現(xiàn)象出現(xiàn),特別是要避免處理具體工作時出現(xiàn)“不符合內(nèi)控制度管理”的現(xiàn)象。

      五:今后加強(qiáng)學(xué)習(xí)與制度執(zhí)行:

      由于我們水平有限、對制度每條每款解讀不夠深刻理解。在今后內(nèi)控制度學(xué)習(xí)上、努力學(xué)習(xí)、弄懂弄通、為把內(nèi)控制度管理順利進(jìn)行而努力。

    內(nèi)部控制整改方案2

      一、制度體系的基本情況:

      在執(zhí)行公司的規(guī)范性文件(各類管理辦法、內(nèi)控制度、實施細(xì)則、工作流程)今年按照集團(tuán)的目標(biāo)要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需。

      二、制度執(zhí)行情況及相關(guān)措施:

      總體上來說,一是以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線,通過近幾個月在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀,突出表現(xiàn)在中層管理團(tuán)隊、各方面的管控要求、管控目的更明白,對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位,能做到“心中有數(shù)”;二是在日常工作中能時時刻刻按規(guī)則處事,大到一個項目的運(yùn)作、一項工作的推進(jìn),小到一支筆、一件工具的購置,都能按照集團(tuán)公司的規(guī)定去處理。

      三、采取的具體措施:

      總的來說把握了以下原則:

      1、集團(tuán)有明確規(guī)定的,按集團(tuán)規(guī)定執(zhí)行;

      2、集團(tuán)沒有明確規(guī)定的,按公司已有的規(guī)定執(zhí)行;

      3、集團(tuán)公司都沒有明確規(guī)定的,報集團(tuán)審批同意后執(zhí)行。

      1、抓好制度的“制定”環(huán)節(jié):

      一是出臺的制度要簡潔、適用、有效。公司推出的各項管理規(guī)定,都是結(jié)合日常工作實際、有明確管控要求、可操作性強(qiáng)的.實質(zhì)性內(nèi)容。

      二是制度要有相對的穩(wěn)定性,同時相互之間不存在沖突。這兩個要求既是為了保證制度的嚴(yán)肅性,同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。同時通過“必要會簽”的環(huán)節(jié),避免“各自為政”、互不通氣,保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。

      三是制度要成體系,有連貫性,要求各部門在制度制定過程中要實現(xiàn)集團(tuán)公司―下屬礦山自我管理幾個環(huán)節(jié)的無縫聯(lián)結(jié)、全面對接,使公司規(guī)章制度執(zhí)行規(guī)范化、常態(tài)化。確保公司內(nèi)控規(guī)則體系的一致性、整體性。

      2、抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié):

      一是成套整理了集團(tuán)下發(fā)的規(guī)章制度,并將電子版提供給了各單位、各部門供學(xué)習(xí)、備查。

      二是清理、完善了公司的內(nèi)控制度。將以前推出制度清理廢止。

      三是抓好集團(tuán)公司規(guī)章制度的宣貫培訓(xùn),讓管理人員工在準(zhǔn)確掌握這些規(guī)范性文件的同時,在實際工作中能踐行到位。通過培訓(xùn)抓制度執(zhí)行,是20xx年以來為提高規(guī)章制度規(guī)范、有效執(zhí)行的重要舉措。

      對集團(tuán)公司出臺的規(guī)范性文件,相關(guān)工作的對口部門必須事先仔細(xì)研讀,在透徹掌握、領(lǐng)會要義的基礎(chǔ)上,及時組織系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)。

      四、在規(guī)章制度培訓(xùn)上我們始終把握著兩點(diǎn):

      一是要有實際效果,將制度的關(guān)鍵點(diǎn)、核心內(nèi)容準(zhǔn)確傳達(dá)心中有數(shù)。

      二是要通過培訓(xùn),感受到集團(tuán)公司的制度文化氛圍,從大的層上領(lǐng)會到集團(tuán)公司當(dāng)前在做什么、怎么做,今后準(zhǔn)備做什么、怎么做。通過這些有實效的學(xué)習(xí)培訓(xùn),我們在接受、掌握、運(yùn)用這些規(guī)章制度的同時,更可以讓所思所想、所作所為逐步回歸和統(tǒng)一到集團(tuán)公司的發(fā)展理念上來,這是一件很有意義的事。

      三是分層次監(jiān)督、強(qiáng)化各部門、各單位對規(guī)章制度的執(zhí)行力度,把“調(diào)整觀念、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提升執(zhí)行力”作為日常管理的一項重點(diǎn)工作持續(xù)推進(jìn)。

      四是強(qiáng)調(diào)與集團(tuán)的溝通。公司明確規(guī)定:各職能部門在日常工作中,要充分注意與集團(tuán)對口工作的管理部門加強(qiáng)聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào),使公司職能部門和集團(tuán)職能部門之間形成“熱線”暢通、工作高效低耗的局面,避免具體工作中因缺乏與集團(tuán)溝通而導(dǎo)致“無用功”的現(xiàn)象出現(xiàn),特別是要避免處理具體工作時出現(xiàn)“不符合內(nèi)控制度管理”的現(xiàn)象。

      五:今后加強(qiáng)學(xué)習(xí)與制度執(zhí)行:

      由于我們水平有限、對制度每條每款解讀不夠深刻理解。在今后內(nèi)控制度學(xué)習(xí)上、努力學(xué)習(xí)、弄懂弄通、為把內(nèi)控制度管理順利進(jìn)行而努力。

    內(nèi)部控制整改方案3

      一、制度體系的基本情況:

      在執(zhí)行公司的規(guī)范性文件(各類管理辦法、內(nèi)控制度、實施細(xì)則、工作流程)今年按照集團(tuán)的目標(biāo)要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需。

      二、制度執(zhí)行情況及相關(guān)措施:

      總體上來說,一是以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線,通過近幾個月在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀,突出表現(xiàn)在中層管理團(tuán)隊、各方面的管控要求、管控目的更明白,對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位,能做到“心中有數(shù)”;二是在日常工作中能時時刻刻按規(guī)則處事,大到一個項目的運(yùn)作、一項工作的推進(jìn),小到一支筆、一件工具的購置,都能按照集團(tuán)公司的規(guī)定去處理。

      三、采取的具體措施:

      總的來說把握了以下原則:

      1、集團(tuán)有明確規(guī)定的,按集團(tuán)規(guī)定執(zhí)行;

      2、集團(tuán)沒有明確規(guī)定的,按公司已有的規(guī)定執(zhí)行;

      3、集團(tuán)公司都沒有明確規(guī)定的,報集團(tuán)審批同意后執(zhí)行。

      1、抓好制度的“制定”環(huán)節(jié):

      一是出臺的制度要簡潔、適用、有效。公司推出的各項管理規(guī)定,都是結(jié)合日常工作實際、有明確管控要求、可操作性強(qiáng)的實質(zhì)性內(nèi)容。

      二是制度要有相對的穩(wěn)定性,同時相互之間不存在沖突。這兩個要求既是為了保證制度的嚴(yán)肅性,同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。同時通過“必要會簽”的環(huán)節(jié),避免“各自為政”、互不通氣,保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。

      三是制度要成體系,有連貫性,要求各部門在制度制定過程中要實現(xiàn)集團(tuán)公司―下屬礦山自我管理幾個環(huán)節(jié)的無縫聯(lián)結(jié)、全面對接,使公司規(guī)章制度執(zhí)行規(guī)范化、常態(tài)化。確保公司內(nèi)控規(guī)則體系的一致性、整體性。

      2、抓好制度的'“執(zhí)行”環(huán)節(jié):

      一是成套整理了集團(tuán)下發(fā)的規(guī)章制度,并將電子版提供給了各單位、各部門供學(xué)習(xí)、備查。

      二是清理、完善了公司的內(nèi)控制度。將以前推出制度清理廢止。

      三是抓好集團(tuán)公司規(guī)章制度的宣貫培訓(xùn),讓管理人員工在準(zhǔn)確掌握這些規(guī)范性文件的同時,在實際工作中能踐行到位。通過培訓(xùn)抓制度執(zhí)行,是20xx年以來為提高規(guī)章制度規(guī)范、有效執(zhí)行的重要舉措。

      對集團(tuán)公司出臺的規(guī)范性文件,相關(guān)工作的對口部門必須事先仔細(xì)研讀,在透徹掌握、領(lǐng)會要義的基礎(chǔ)上,及時組織系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)。

      四、在規(guī)章制度培訓(xùn)上我們始終把握著兩點(diǎn):

      一是要有實際效果,將制度的關(guān)鍵點(diǎn)、核心內(nèi)容準(zhǔn)確傳達(dá)心中有數(shù)。

      二是要通過培訓(xùn),感受到集團(tuán)公司的制度文化氛圍,從大的層上領(lǐng)會到集團(tuán)公司當(dāng)前在做什么、怎么做,今后準(zhǔn)備做什么、怎么做。通過這些有實效的學(xué)習(xí)培訓(xùn),我們在接受、掌握、運(yùn)用這些規(guī)章制度的同時,更可以讓所思所想、所作所為逐步回歸和統(tǒng)一到集團(tuán)公司的發(fā)展理念上來,這是一件很有意義的事。

      三是分層次監(jiān)督、強(qiáng)化各部門、各單位對規(guī)章制度的執(zhí)行力度,把“調(diào)整觀念、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提升執(zhí)行力”作為日常管理的一項重點(diǎn)工作持續(xù)推進(jìn)。

      四是強(qiáng)調(diào)與集團(tuán)的溝通。公司明確規(guī)定:各職能部門在日常工作中,要充分注意與集團(tuán)對口工作的管理部門加強(qiáng)聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào),使公司職能部門和集團(tuán)職能部門之間形成“熱線”暢通、工作高效低耗的局面,避免具體工作中因缺乏與集團(tuán)溝通而導(dǎo)致“無用功”的現(xiàn)象出現(xiàn),特別是要避免處理具體工作時出現(xiàn)“不符合內(nèi)控制度管理”的現(xiàn)象。

      五:今后加強(qiáng)學(xué)習(xí)與制度執(zhí)行:

      由于我們水平有限、對制度每條每款解讀不夠深刻理解。在今后內(nèi)控制度學(xué)習(xí)上、努力學(xué)習(xí)、弄懂弄通、為把內(nèi)控制度管理順利進(jìn)行而努力。

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