預(yù)算執(zhí)行績效報告（通用18篇）

　　隨著社會不斷地進步，接觸并使用報告的人越來越多，不同種類的報告具有不同的用途。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編整理的預(yù)算執(zhí)行績效報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 1

　　為加強機關(guān)行政效能建設(shè)，改進機關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)〔xx〕2號)和《新平縣機關(guān)工作人員績效考核辦法(試行)》(新發(fā)〔xx〕24號)文件精神，xxxx鄉(xiāng)結(jié)合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將一季度以來績效考核工作總結(jié)如下：

　　一、開展績效考核的基本情況

　　(一)開展前期調(diào)研

　　為確保績效考核工作的順利實施，xx年8月至11月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研，就考核對象、考核內(nèi)容、考核方式方法進行詳細調(diào)查了解，通過調(diào)研，為制定方案打下堅實的基礎(chǔ)。

　　(二)成立領(lǐng)導(dǎo)小組

　　為加強績效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，xx年11月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長，涉及的站所長、紀(jì)檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負責(zé)處理績效考核工作的日常事務(wù)，確保了績效考核工作的順利推進。

　　(三)制定考核方案

　　在認真調(diào)研的基礎(chǔ)上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé)，細化崗位指標(biāo)，xx年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內(nèi)容。

　　xx年12月15日制定了《xxxx鄉(xiāng)績效改革實施方案》(討論稿)，12月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和建議，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自xx年1月1日起實施。

　　xxxx鄉(xiāng)績效考核方案明確規(guī)定：考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人)，不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)；事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍�？己速Y金來源為鄉(xiāng)政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金；考核方式為按季度考核；考核方法以百分制考核(加分另計)，按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé)，并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成情況，由鄉(xiāng)考核組負責(zé)組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。

　　(四)全面組織實施

　　xx年1月起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《xxxx鄉(xiāng)績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責(zé)，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位，當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的崗位由組織研究決定，對個別的崗位實現(xiàn)輪崗交流任職，全鄉(xiāng)16個股級崗位全部調(diào)整充實了人員，做到人人有崗位、人人有職責(zé)。

　　二、xx年一季度績效考核工資分配情況

　　xx年4月1日至5日，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對照實施方案逐人逐條進行了檢查考核，并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資，通過公示后報縣財政局發(fā)放績效工資，一季度共兌現(xiàn)績效工資4xx元，平均人均兌現(xiàn)1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計算，扣分和加分難度都很大。

　　三、績效考核中存在的問題和不足

　　一是考核指標(biāo)難于細化量化，特別是工青婦等群團組織突出；

　　二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現(xiàn)有的.人員滿足不了崗位的職責(zé)要求；

　　三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。

　　四、下一步工作打算和意見建議

　　一是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查；

　　二是全面細化、量化指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資；

　　三是加強痕跡管理。

　　建議：

　　一是縣直部門對應(yīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的站所或業(yè)務(wù)人員，出臺相關(guān)的考核內(nèi)容，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接來執(zhí)行考核；

　　二是縣委、縣人民政府能拿出一定的考核獎勵資金，加大獎勵的力度。

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 2

　　一、部門概況

　　（一）主要職能

　　政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

　　（二）機構(gòu)情況

　　政協(xié)攀枝花市西區(qū)委員會內(nèi)設(shè)二室六委：辦公室、政策研究室、提案委員會、學(xué)習(xí)文史教科文衛(wèi)委員會、法制群團委員會、經(jīng)濟民族宗教聯(lián)誼委員會、人口資源環(huán)境委員會、委員聯(lián)絡(luò)委員會。

　　本單位無下屬二級單位。

　�。ㄈ�）人員情況變動情況及原因

　　現(xiàn)有人員行政編制13人、臨聘編制2人，實有在職人員18人（其中，工勤1人，事業(yè)2人），臨聘人員2人，退休職工12人。變化情況為：因全區(qū)干部交流和工作需要，調(diào)進1名行政人員，調(diào)出1名事業(yè)人員，2名行政人員辦理退休。

　　二、評價工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效工作要求，區(qū)政協(xié)辦公室組織本單位相關(guān)人員學(xué)習(xí)了有關(guān)文件精神，對績效評價工作進行了分工，明確了責(zé)任，提出了具體工作要求。同時對20xx年的年初預(yù)算、決算支出情況，機關(guān)運轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)費的使用情況進行了全面分析和評判，查找了預(yù)算目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行中存在的問題，客觀分析了產(chǎn)生問題的原因，提出了改進措施和今后的工作建議。

　　三、部門資金基本情況

　　（一）部門財政資金收入情況

　　本年收入年初預(yù)算528萬元，本年收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為515萬元，主要是執(zhí)行過程中，項目經(jīng)費主要為存量資金。

　�。ǘ�）部門財政資金支出情況

　　本年支出年初預(yù)算528萬元，本年支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為515萬元，支出數(shù)為501萬元，主要原因:一是年初預(yù)算時目標(biāo)考核獎未發(fā)放,該項經(jīng)費未納入年初預(yù)算。二是因人員變動、工資、社保、公積金等調(diào)整。三是執(zhí)行過程中，項目經(jīng)費主要為存量資金。

　�。ㄈ�）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14萬元,主要為項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，包括一般行政管理事務(wù)11萬元，農(nóng)林水事務(wù)工作經(jīng)費3萬元。

　　四、部門財政支出管理情況

　�。ㄒ唬�專項資金分配情況

　　部門預(yù)算項目支出年初安排75.38萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為67.85萬元，其中：政協(xié)會議經(jīng)費21.55萬元，政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費24.36萬元，政協(xié)履職能力提升經(jīng)費19.32萬元，其他農(nóng)林水事務(wù)支出2.62萬元。

　　實際支出54.63萬元，其中：政協(xié)會議經(jīng)費21.55萬元，政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費24.36萬元，政協(xié)履職能力提升經(jīng)費8.66萬元，其他農(nóng)林水事務(wù)支出0.06萬元。

　�。ǘ�）資產(chǎn)管理

　　20xx年末，本單位資產(chǎn)總額為81.91萬元，其中銀行存款5.11萬元，財政應(yīng)返還額度10.66萬元，固定資產(chǎn)40.95萬元，主要是辦公設(shè)備和辦公家具。

　�。ㄈ�）內(nèi)控制度管理

　　本單位成立了內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由政協(xié)黨組書記、政協(xié)主席任組長，政協(xié)副主席任副組長，機關(guān)各委室主任為成員，單位主要負責(zé)人作為內(nèi)控實施的第一責(zé)任人負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各位副主席負責(zé)督導(dǎo)分管委室的工作，辦公室作為牽頭部門，負責(zé)內(nèi)控制度建設(shè)、實施和日常具體工作。內(nèi)控制度管理分工明確、責(zé)任落實。

　　1.內(nèi)部控制制度的設(shè)置及執(zhí)行情況

　　本單位已按照內(nèi)控規(guī)范的要求基本建立起了內(nèi)部控制制度體系，包括單位層面的議事決策規(guī)則、三重一大工作制度、內(nèi)控建設(shè)和評價制度體系；業(yè)務(wù)層面的預(yù)算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設(shè)項目、合同六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理制度，以及六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的工作流程圖等。

　　2.部門內(nèi)部控制制度的執(zhí)行

　　本單位內(nèi)部控制制度執(zhí)行按照決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)進行“三權(quán)分離”。其中：決策機構(gòu)能夠客觀評估經(jīng)濟活動的風(fēng)險，根據(jù)資源配置最優(yōu)化要求做出科學(xué)決策，從起點上控制和約束執(zhí)行機構(gòu)；執(zhí)行機構(gòu)能夠根據(jù)已有的決策，進一步細化執(zhí)行過程中的職責(zé)和權(quán)限，協(xié)調(diào)有序地執(zhí)行決策，并通過反饋以便決策機構(gòu)實現(xiàn)決策的優(yōu)化調(diào)整；監(jiān)督機構(gòu)以獨立于決策和執(zhí)行的身份，對決策機構(gòu)是否做出科學(xué)合理的資源配置決策、決策執(zhí)行機構(gòu)是否嚴格執(zhí)行已有決策進行監(jiān)督，以及時發(fā)現(xiàn)單位內(nèi)部控制中存在的問題，促進單位完善內(nèi)部控制體系。

　　本單位在辦理經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)和事項之前，必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)腵授權(quán)審批，特別是重大事項如大型采購、基本建設(shè)以及與之相關(guān)的大額資金支付業(yè)務(wù)等，還必須經(jīng)過集體決策和會簽制度，任何個人不得單獨進行決策或者擅自改變集體決策的意見。

　　本單位通過對決策過程、執(zhí)行過程的合規(guī)性以及執(zhí)行的效果進行檢查評價，確保經(jīng)濟活動的各業(yè)務(wù)和事項都經(jīng)過了適當(dāng)?shù)氖跈?quán)審批，確保經(jīng)辦人員按照授權(quán)的要求和審批的結(jié)果辦理業(yè)務(wù)。

　�。ㄋ模┬畔⒐�開

　　按照要求，本單位的部門預(yù)算整體績效自評報告和相關(guān)自評表，包括績效目標(biāo)、績效評價、績效監(jiān)控等內(nèi)容，已在規(guī)定的時間內(nèi)，通過西區(qū)公眾信息網(wǎng)予以公開。

　�。ㄎ澹┛冃ПO(jiān)控

　　開展了1-8月預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控分析，分析了績效目標(biāo)偏差原因，提出了整改措施和工作建議，形成《20xx年度部門預(yù)算績效監(jiān)控自評報告》報送區(qū)財政局。

　　五、部門績效情況

　�。ㄒ唬┛傮w績效

　　1.基本支出：目標(biāo)值為447萬元，實際支出446萬元，保障了政協(xié)機關(guān)人員工資發(fā)放、社保、公積金等繳納，機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

　　2.項目支出：目標(biāo)值68萬元，實際支出55萬元（包含往年），保障了履行政協(xié)三大職能，業(yè)務(wù)工作順利開展。

　�。ǘ�）主要目標(biāo)績效完成情況

　　1.順利召開區(qū)政協(xié)七屆五次會議，召開4次常委會議，6次主席會議，4次專委會對口協(xié)商會議。組織政協(xié)委員圍繞“一府兩院”工作報告及財政、國民經(jīng)濟計劃報告，專題協(xié)商了西區(qū)“十四五”規(guī)劃編制，提出了有針對性和可操作性意見建議100余條，為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策提供了參考。將會議期間收集到的事關(guān)“經(jīng)濟發(fā)展、民生改善、基層治理”等62條建議，直接交由9個區(qū)級部門辦理，一大批民生事項得到辦理，有力促進了“六穩(wěn)六�！惫ぷ魅蝿�(wù)的落實。

　　2.完成了提案相關(guān)工作，收到提案85件，立案80件，確定重點提案10件。加大提案督辦力度，通報表揚優(yōu)秀提案，有力提升提案工作質(zhì)效，提案辦復(fù)率和滿意率均達100%。

　　3.圍繞西區(qū)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國治安管理處罰法》情況、大水井新區(qū)開發(fā)建設(shè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展等工作情況開展調(diào)研視察，提出意見建議，形成4篇調(diào)研視察報告，為區(qū)委區(qū)政府決策提供參考。深入調(diào)研融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)、“十四五”規(guī)劃編制、公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)等工作，形成2篇調(diào)研報告。

　　4.加強思想政治引領(lǐng)，深入開展政協(xié)理論研究，加強政協(xié)文史資料征集工作；依托專委會及黨小組、界別和“政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)站”，組織開展委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)、視察調(diào)研等活動；積極開展政協(xié)書畫院工作，設(shè)立政協(xié)書畫院創(chuàng)作基地，組織委員和書畫家精心創(chuàng)作了30余幅書畫作品，供社區(qū)群眾欣賞。緊緊依托5個委員聯(lián)絡(luò)站，廣泛開展“有事來協(xié)商”基層協(xié)商活動，圍繞完善傳染病防控體制機制、健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系、金沙湖開發(fā)、三線文化產(chǎn)業(yè)園打造、地企共建共治共享、勞動糾紛化解、舊城改造等，積極協(xié)商建言，共提出建議120余條，一批民生實事得到解決。

　　5.搭建平臺，開展民主黨派、界別活動，發(fā)揮參政作用；建立健全同黨外知識分子、非公有制經(jīng)濟人士、新的社會階層人士的溝通聯(lián)絡(luò)機制，扎實做好少數(shù)民族和宗教界委員工作，注重加強與社團組織的聯(lián)系，不斷擴大社會各階層有序政治參與；協(xié)助做好市政協(xié)到西區(qū)開展的調(diào)研視察活動；做好駐區(qū)市政協(xié)委員開展活動的服務(wù)工作。

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 3

　　一、項目基本情況

　　（一）項目基本情況

　　組織委員開展各種活動，發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

　　達到預(yù)算申報的“發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用�！钡目冃�目標(biāo)，相應(yīng)的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)均達到預(yù)期，成本指標(biāo)未超過指標(biāo)值。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　對照年初確定的績效目標(biāo)各項任務(wù)，加強項目和資金管理，確保資金使用合規(guī)合法，促進工作效率提高。

　　（二）項目資金情況分析

　　1、項目按計劃組織實施，資金及時到位，�？顚Ｓ谩�

　　2、按照市政協(xié)工作要點開展工作，落實中央“八項規(guī)定”及省市具體規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，經(jīng)費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　3、支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標(biāo)準(zhǔn)開支和超預(yù)算開支等違規(guī)情況。

　�。ㄈ�）項目組織情況分析

　　1、年初根據(jù)市政協(xié)工作要點制定全年工作計劃。

　　2、每月對工作進行細化，形成主要工作任務(wù)表。

　　3、按計劃有序組織委員開展活動，年終進行工作總結(jié)。

　　（四）項目管理情況分析

　　1、按照《政協(xié)xx市委員會關(guān)于加強界別工作的意見》進行項目管理。

　　2、按照《xx市政協(xié)機關(guān)經(jīng)費管理辦法》和《xx市政協(xié)機關(guān)調(diào)研視察等專項經(jīng)費管理規(guī)定》進行經(jīng)費管理，保障支出合法合規(guī)。

　　3、建立秘書長會議（辦公廳黨組會議）定期聽取和研究項目實施、項目經(jīng)費管理工作機制，對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監(jiān)控。

　　三、項目績效情況

　　經(jīng)過考核，既完成了市政協(xié)xx年年度工作要點和年度工作計劃安排的'任務(wù)，又將經(jīng)費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

　�。ㄒ唬┙M織召開委員情況通報會。聽取我市xx年上半年經(jīng)濟運行情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作情況、市中級人民法院xx年上半年工作情況、市人民檢察院xx年上半年工作情況。會議參會委員近300人。

　�。ǘ�）組織界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動12次，分別是：圍繞加快非銀行金融企業(yè)發(fā)展、工商企業(yè)征信體系建設(shè)情況、物流配送車輛運營監(jiān)管情況、危險廢棄物品收集處置情況、民營醫(yī)院發(fā)展情況、公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況、電梯使用安全情況、農(nóng)村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊伍建設(shè)情況、職業(yè)教育服務(wù)農(nóng)村扶貧、發(fā)揮宗教文化在新xx建設(shè)中的作用、新僑界人士在昆發(fā)展情況等開展形式多樣的界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動。在經(jīng)濟界別的協(xié)商中，委員們建議典當(dāng)企業(yè)盤活股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推動社會資本流動，為我市建設(shè)面向南亞、東南亞的金融服務(wù)中心做出貢獻。在促進新僑界人士在昆發(fā)展的界別協(xié)商中，提出提高認識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)、加強軟環(huán)境建設(shè)，構(gòu)建好綜合服務(wù)體系、制定和完善相關(guān)配套政策、完善服務(wù)，為新僑人員融入我市創(chuàng)造條件等四方面對策建議，每次界別調(diào)研、視察和協(xié)商意見均報送市委、市政府及有關(guān)部門供決策參考。

　　四、有關(guān)問題

　　（一）專項管理方面

　　專項立項依據(jù)充分，有資金管理辦法，資金管理辦法規(guī)范。

　�。ǘ�）資金分配方面

　　資金分配合理，突出重點，公平公正，無散小差現(xiàn)象，資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

　�。ㄈ�）資金撥付方面

　　撥付及時，無滯留、閑置等現(xiàn)象。

　　（四）資金使用方面

　　資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用產(chǎn)生效益。存在資金開支時間進度不均衡的問題。

　　五、后續(xù)工作計劃

　　我們將在下一步的工作中，認真總結(jié)經(jīng)驗，完善機制和制度，著力抓好經(jīng)費預(yù)算規(guī)范管理，合理安排資金支出進度，提高資金使用效率，切實發(fā)揮界別小組的作用。

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 4

　　按照《關(guān)于開展xx年度市直部門預(yù)算績效評價工作的通知》（隴財績[xxxx]2號）文件精神，我單位對整體支出和項目支出執(zhí)行情況進行了績效自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門主要職能。

　　中國人民政治政協(xié)會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構(gòu)，政協(xié)隴南市委員會是中國人民政治協(xié)商會議的地方委員會。主要職責(zé)是：

　　政治協(xié)商。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商，就重大決策執(zhí)行過程的重要問題進行重點協(xié)商。民主監(jiān)督。是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對市級國家機關(guān)及其工作人員的工作進行民主監(jiān)督。參政議政。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會建設(shè)的'重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)研、視察、評議，通過調(diào)研視察報告、提案、建議案或其他形式，向中共隴南市委和市人民政府提出意見和建議。聯(lián)系指導(dǎo)。加強對本市各縣（區(qū)）政協(xié)的聯(lián)系，研究和協(xié)調(diào)解決縣（區(qū)）政協(xié)履職中帶有共同性、普遍性的主要問題，指導(dǎo)縣（區(qū)）政協(xié)工作。承辦市委及省政協(xié)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬單位概況。隴南市政協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)正縣級機構(gòu)9個，分別為：辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛(wèi)、民宗委、文史委、農(nóng)業(yè)委、經(jīng)濟委。

　�。ㄈ�）人員情況。截至xx年12月31日，隴南市政協(xié)機關(guān)單位編委核定編制56個，目前在編在職實有56人。其中行政人員39人，非參公事業(yè)人員17人，離休人員1人。

　　二、績效自評工作組織開展情況

　　為加強財政項目資金績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》、《隴南市財政局關(guān)于開展xx年度市直部門預(yù)算績效評價工作的通知》等相關(guān)文件規(guī)定，我單位根據(jù)年初計劃對機關(guān)專項資金開展了績效自評，取得了預(yù)期效果。納入績效自評的為4個項目：

　　1.政協(xié)委員履職活動經(jīng)費；

　　2.政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)經(jīng)費；

　　3.《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費；

　　4.政協(xié)會議支出經(jīng)費。

　　三、部門整體支出績效自評情況分析

　　（一）部門決算情況。

　　xx年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.62萬元，本年收入1204.60萬元，本年支出1200.37萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.85萬元。

　　一般公共預(yù)算財政撥款收支：xx年度一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.48萬元，本年收入1178.90萬元，本年支出1180.40萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.98萬元。

　�。ǘ�）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

　　依據(jù)年初績效目標(biāo)申報表內(nèi)容對各項目經(jīng)費逐一開展了績效評價�？偟膩碚f，xx年度部門整體支出和項目經(jīng)費按照年初計劃，完成了預(yù)定的績效目標(biāo)，加快支出進度，資金合理利用，注重經(jīng)濟效益和社會效益。xx年主要完成了以下工作：

　　一、提高政協(xié)委員履職水平，開展了六項調(diào)研視察。先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運動情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；積極推進政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作，召開了隴南市政協(xié)協(xié)商向基層延伸啟動會議。

　　二、繼續(xù)加強全市政協(xié)系統(tǒng)信息化建設(shè)。不斷拓展政協(xié)云平臺建設(shè)，研究制定網(wǎng)絡(luò)議政機制，積極開展“雙月協(xié)商”和遠程協(xié)商工作。

　　三、強化文史資料工作。發(fā)揮文史資料“存史、資政、團結(jié)、育人”作用，加大“三親”史料的征集力度，多方式、多角度、寬領(lǐng)域地挖掘地方歷史文化資源。

　　（三）各項指標(biāo)完成情況分析。

　　根據(jù)年初計劃，我單位完成了四個項目的執(zhí)行。其中，政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)項目完成率100%，政協(xié)委員履職活動項目完成率98%，《隴南政協(xié)》、《隴南文史》、《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費項目完成率92%，政協(xié)會議支出項目完成率0%。

　�。ㄋ模┢�離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施。

　　主要原因：一是部門支出未列入年初預(yù)算，比如說人員工資增資；二是因客觀原因支出不夠及時。對于偏離績效目標(biāo)的問題，我單位將嚴格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標(biāo)，開展績效評價。

　�。ㄎ澹﹛xxx部門整體支出績效評價結(jié)論。通過對相關(guān)資料進行整理分析，綜合打分，最終確定績效評價得分為95分，隴南市政協(xié)機關(guān)xx年部門整體支出績效評價等級為：優(yōu)。

　　四、部門預(yù)算項目支出績效自評情況分析

　　xx年，本部門預(yù)算支出項目4個，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.34萬元，當(dāng)年項目收入100萬元，其中：財政撥款100萬元，其他資金0萬元。全年支出100萬元，執(zhí)行率84%。通過自評，3個項目績效自評結(jié)果為“優(yōu)”，1個項目績效自評結(jié)果為“良”，分項目自評情況分析如下：

　�。ㄒ唬┱�協(xié)委員履職活動專項經(jīng)費項目

　　圍繞中心工作，積極履行職責(zé)，先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運動情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；全年共組織主要履職活動17項，352名委員均參與進來，社會反響良好。執(zhí)行率達到98%，自評得分93分。

　　（二）政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)經(jīng)費項目

　　本項目計劃xx年至xx年，建成包括委員提案管理系統(tǒng)、委員履職網(wǎng)上管理系統(tǒng)、社情民意網(wǎng)上管理系統(tǒng)、隴南政協(xié)手機客戶端，覆蓋政協(xié)全面工作的政協(xié)履職云平臺管理系統(tǒng)。支出率達到100%。自評得分95分。

　�。ㄈ�）《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經(jīng)費項目。

　　該項目由有關(guān)的專門委員會負責(zé)，組織編纂文史資料，完成年度編纂出版任務(wù)，全面客觀反映市政協(xié)工作以及市縣兩級政協(xié)工作動態(tài)；廣泛征集并撰寫文史資料，挖掘和匯集反映隴南地區(qū)社會巨變的歷史文化資料，填補一般歷史記載的空白和不足，發(fā)揮政協(xié)文史資料工作“存史、資政、團結(jié)、育人”職能。xx年度，出版《隴南政協(xié)》4期，《隴南文史》1輯，《隴南紅色文化史料》1冊，完成了預(yù)期目標(biāo)，支出率92%，自評得分92分。

　�。ㄋ模┱�協(xié)會議支出經(jīng)費。

　　該項目旨在提高政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量，做到“事事有說法，件件有回應(yīng)”。用好用活提案辦理經(jīng)費，全面提高提案辦理的辦結(jié)率和滿意度。xx年，政協(xié)委員履職盡責(zé)，推動重點工作任務(wù)落實。加強提案督辦，增強辦理時效，推進互聯(lián)網(wǎng)+提案，改進服務(wù)質(zhì)量。支出率0%，自評得分85分。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　1.主要經(jīng)驗和做法：通過對部門整體支出的績效評價，我們認為，部門預(yù)算是做好支出的有效保障，績效評價是檢驗部門整體支出合理性的必要環(huán)節(jié)。

　　2.存在的問題及原因分析：我單位大體能夠按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)安排項目的執(zhí)行，但是也存在執(zhí)行偏差。原因在于：一是部門支出未列入年初預(yù)算，比如說人員工資增資未納入預(yù)算；二是因客觀原因支出不夠及時。對于上述問題，我單位將嚴格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標(biāo)，開展績效評價。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 5

　　根據(jù)《市區(qū)預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法》文件精神，高度重視，積極組織了單位財務(wù)進行學(xué)習(xí)，并對本年度預(yù)算績效管理開展了自查自評工作，自評得分99分，自評結(jié)果為優(yōu)秀�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、預(yù)算績效管理工作總體情況

　　根據(jù)《市區(qū)預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法》要求，全面實施了預(yù)算項目績效目標(biāo)管理，一是落實組織保障，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，一名副局長，3名財務(wù)人員具體抓，聘請第三方機構(gòu)承擔(dān)會計工作。二是規(guī)范過程管理，編制預(yù)算時對申報的項目加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算。在預(yù)算執(zhí)行過程中加強了績效運行監(jiān)控，對執(zhí)行中存在偏差的項目進行了原因分析和及時整改，確保達到年初績效目標(biāo)。項目結(jié)束后積極進行績效評價，強化了結(jié)果運用。三是加強基礎(chǔ)支撐，出臺《市區(qū)文化廣播電視和旅游局預(yù)算績效管理辦法》，對全局所有項目財務(wù)支出進行規(guī)范，從嚴執(zhí)行預(yù)算。全年開展財務(wù)人員培訓(xùn)3次，在文旅官方網(wǎng)站及時公開本單位預(yù)算績效管理工作。全年預(yù)算管理執(zhí)行到位。

　　二、自評得分情況及說明

　　根據(jù)預(yù)算績效管理評價考核辦法，從組織保障體系、過程管理體系、基礎(chǔ)支撐體系及其他考核事項等方面進行了自查自評，在數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料齊全、佐證充分基礎(chǔ)上綜合自評得分為99分。

　�。ㄒ唬┙M織保障體系3分，自評得3分。主要依據(jù)：落實了專人從事預(yù)算績效管理工作。

　�。ǘ�）過程管理體系88分，自評得87分。

　　1、事前預(yù)算績效評估管理5分，自評得5分。主要依據(jù)：根據(jù)“關(guān)于編制20xx年部門預(yù)算的通知”及時通知各股室及下屬事業(yè)單位填報項目預(yù)算績效評價目標(biāo)申報表，提供充分的'設(shè)立依據(jù)、測算標(biāo)準(zhǔn)、測算過程以及績效目標(biāo)等。無設(shè)立依據(jù)、設(shè)立依據(jù)不充分或未按要求設(shè)定績效目標(biāo)的項目不得納入預(yù)算。

　　2、預(yù)算績效目標(biāo)管理36分，自評得36分。

　�。�1）時間要求7分，自評得7分。主要依據(jù)：按時按質(zhì)按量完成了項目績效目標(biāo)填報并在規(guī)定時間內(nèi)報送區(qū)財政局。

　�。�2）質(zhì)量控制16分，自評得16分。主要依據(jù)：部門整體支出績效目標(biāo)內(nèi)容完整，年度主要任務(wù)指向明確，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求。項目績效目標(biāo)內(nèi)容完整。按數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效等分類細化、標(biāo)準(zhǔn)合理，一次性的通過了區(qū)財政局審核當(dāng)年度績效目標(biāo)。

　�。�3）管理規(guī)模3分，自評得3分。主要依據(jù)：本部門全部項目均納入了績效目標(biāo)管理。

　�。�4）管理模式10分，自評得10分。主要依據(jù)：按要求填報了部門整體支出、項目支出績效目標(biāo)。

　　3、事中預(yù)算績效監(jiān)控管理15分，自評得14分。

　�。�1）管理要求7分，自評得7分。主要依據(jù)：按要求開展了區(qū)級年初預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控并按時報送了績效監(jiān)控動態(tài)表。

　　（2）管理范圍3分，自評得2分。主要依據(jù)：主動對預(yù)算項目開展了全程監(jiān)控，但并未形成規(guī)范完整的監(jiān)控報告。

　�。�3）管理創(chuàng)新5分，自評得5分。主要依據(jù)：在績效監(jiān)控過程中并未發(fā)現(xiàn)問題。

　　4、事后預(yù)算績效評價管理32分，自評得32分。

　�。�1）整體支出評價8分，自評得8分。主要依據(jù)：開展了整體支出績效自評并按時報送了整體支出績效自評報告。

　�。�2）項目支出評價8分，自評得8分。主要依據(jù)：對重點評價項目戶戶通運行維護（區(qū)級）開展了績效自評并按時報送了項目支出績效自評報告。

　�。�3）報告質(zhì)量4分，自評得4分。主要依據(jù)：績效自評報告格式規(guī)范，報告中問題分析全面深入，所提措施建議針對性較強。

　　5、績效結(jié)果應(yīng)用12分，自評得12分。

　�。�1）問題整改7分，自評得7分。主要依據(jù)：針對在績效自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，已修訂了新的旅發(fā)資金使用辦法，并已送領(lǐng)導(dǎo)審批。同時還對20xx年的旅游企業(yè)進行了補貼。

　�。�2）結(jié)果公開5分，自評得5分。主要依據(jù)：按規(guī)定在官網(wǎng)上對整體支出及項目支出績效自評結(jié)果進行了公開，公開信息真實全面。

　�。ㄈ�）基層支撐體系4分，自評得4分。

　　1、制度建設(shè)2分，自評得2分。主要依據(jù)：截至考核年度，本部門預(yù)算績效管理工作均按照財政出臺的辦法、細則以及機關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，在機關(guān)財務(wù)管理制度中含有預(yù)算管理方面的內(nèi)容要求。

　　2、培訓(xùn)宣傳2分，自評得2分。主要依據(jù)：在20xx年10月26日針對各股室及下屬事業(yè)單位開展了20xx年預(yù)算編制工作培訓(xùn)會，并將會議情況在門戶網(wǎng)站上進行了報道；將本部門整體支出績效自評以及項目支出績效自評情況在門戶網(wǎng)上進行了登載。

　�。ㄋ模┢渌�考核事項5分，自評得5分。主要依據(jù)：積極配合各級評價組開展了績效評價工作，按時提供了自評報告以及相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等，并按時報送了預(yù)算績效管理工作考核自評表與相關(guān)材料。

　　三、主要經(jīng)驗和存在不足

　　一是預(yù)算編制測算還不夠精確，編制依據(jù)和測算深度不夠，缺乏一定的科學(xué)性，實際執(zhí)行與項目預(yù)算績效存在偏差。

　　二是預(yù)算執(zhí)行進度不均衡，因年度大項工作任務(wù)多集中在年底，故項目資金存在年底較集中支付的現(xiàn)象。

　　四、下一步工作打算和改進措施

　�。ㄒ唬┻M一步嚴格執(zhí)行預(yù)算績效管理進度。

　　定期做好支出財務(wù)分析，及時對預(yù)算執(zhí)行情況進行通報和預(yù)警。加強項目實施進度的跟蹤，開展項目績效評價，加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、有獎懲，實現(xiàn)績效管理規(guī)范化、常態(tài)化，確保項目績效目標(biāo)的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結(jié)余資金規(guī)模，提高預(yù)算完成率。

　�。ǘ�）進一步科學(xué)編制項目資金預(yù)算。

　　結(jié)合單位職能職責(zé)，按照“保民生、�；�本、保運作”原則，科學(xué)合理編制本單位資金預(yù)算，廣泛征求機關(guān)干部項目收益群眾等意見，確保預(yù)算科學(xué)合理。

　　五、建議意見

　　一是加強對項目實施主體、財務(wù)管理人員的培養(yǎng)，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升管理能力和水平。

　　二是培養(yǎng)績效管理氛圍，加強理論研究，提高思想認識，擴大輿論宣傳，盡快讓預(yù)算績效理念在深入人心，形成講績效、重績效的濃厚氣氛。

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 6

　　為加強機關(guān)行政效能建設(shè)，改進機關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定（試行）》（中組發(fā)2號）和《新平縣機關(guān)工作人員績效考核辦法（試行）》（新發(fā)24號）文件精神，xx鄉(xiāng)結(jié)合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將一季度以來績效考核工作總結(jié)如下：

　　一、開展績效考核的基本情況

　�。ㄒ唬╅_展前期調(diào)研

　　為確�？冃Э己斯ぷ鞯捻樌麑嵤�，20xx年8月至11月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研，就考核對象、考核內(nèi)容、考核方式方法進行詳細調(diào)查了解，通過調(diào)研，為制定方案打下堅實的基礎(chǔ)。

　�。ǘ�）成立領(lǐng)導(dǎo)小組

　　為加強績效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年11月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長，涉及的站所長、紀(jì)檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負責(zé)處理績效考核工作的日常事務(wù)，確保了績效考核工作的順利推進。

　�。ㄈ�）制定考核方案

　　在認真調(diào)研的基礎(chǔ)上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé)，細化崗位指標(biāo)，20xx年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內(nèi)容。

　　20xx年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績效改革實施方案》（討論稿），12月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和建議，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實施。

　　xx鄉(xiāng)績效考核方案明確規(guī)定：考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員（共26人），不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)。事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍�？己速Y金來源為鄉(xiāng)政府機關(guān)工作人員和參公管理人員（鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外）在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金�？己朔绞綖榘醇径瓤己�。考核方法以百分制考核（加分另計），按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé)，并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成情況，由鄉(xiāng)考核組負責(zé)組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。

　�。ㄋ模┤�面組織實施

　　20xx年1月起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《xx鄉(xiāng)績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責(zé)，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的.崗位，當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的崗位由組織研究決定，對個別的崗位實現(xiàn)輪崗交流任職，全鄉(xiāng)16個股級崗位全部調(diào)整充實了人員，做到人人有崗位、人人有職責(zé)。

　　二、20xx年一季度績效考核工資分配情況

　　20xx年4月1日至5日，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對照實施方案逐人逐條進行了檢查考核，并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資，通過公示后報縣財政局發(fā)放績效工資，一季度共兌現(xiàn)績效工資42000元，平均人均兌現(xiàn)1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計算，扣分和加分難度都很大。

　　三、績效考核中存在的問題和不足

　　一是考核指標(biāo)難于細化量化，特別是工青婦等群團組織。

　　二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求。

　　三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。

　　四、下一步工作打算和意見建議

　　一是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查。

　　二是全面細化、量化指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資。

　　三是加強痕跡管理。

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 7

　　為加強財政資金管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關(guān)于開展xx年度預(yù)算績效自評工作》的通知文件精神，我單位于xx年11月，組織力量對本單位的部門預(yù)算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運用科學(xué)、合理的績效評價方法，對本單位xx年度預(yù)算績效情況進行客觀、公正的評價。現(xiàn)將情況報告如下：

　　一、 基本情況

　　資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府系科級行政機關(guān)，辦公地址為資陽區(qū)長春鎮(zhèn)紫薇村。益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個辦公室、2個站所、3個中心和1個執(zhí)法大隊。分別為：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所、退役軍人服務(wù)站、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。長春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門、各部門對應(yīng)相應(yīng)職能。

　　二、 人員概況

　　截止xx年底，長春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人，行政39人，事業(yè)編制50人，其中差額9人，自收自支3人，臨聘2人，離退休89人（含分流人員），遺屬18人。

　　三、本單位xx年預(yù)算收支情況如下：

　�。ㄒ唬┦杖肭闆r

　　收入各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1940.65萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入2.5萬元。

　�。ǘ�）支出情況

　　支出各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共服務(wù)714.56萬元，科學(xué)技術(shù)5萬元，文化體育與傳媒支出3.5萬元，社會保障和就業(yè)支出89.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出232.85萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元，農(nóng)林水支出843.92萬元，住房保障支出53.06萬元。

　　四、xx年，根據(jù)年初計劃的重點工作，本單位通過對財政資金的'使用，取得了如下績效：

　　一是全面做好本鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分發(fā)揮財政調(diào)節(jié)作用，積極爭取各項優(yōu)惠政策，使各項指標(biāo)及時撥付到村，促進各村經(jīng)濟發(fā)展。二是加強財政支出管理，促進經(jīng)濟全面發(fā)展，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財政支出行為和細化部門預(yù)算編制。三是進一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮運轉(zhuǎn)開支，嚴格控制單位支出。四是合理利用財力，保障重點項目及重點費用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是認真落實好中央各項惠農(nóng)政策，做好各項涉農(nóng)補貼資金的發(fā)放工作，做到資金按時按量撥付到位。六是繼續(xù)推進城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，加強資金管理，保障資金順利繳納到位。七是嚴格實行國庫集中支付制度，按照財政要求辦理資金審批程序,進一步加強資金支出范圍管理。八是切實抓好債務(wù)管理工作，嚴格控制新增債務(wù)。九是加強完善村級財務(wù)管理的“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設(shè)，完善財政管理機制，推進財務(wù)人員依法辦事、依規(guī)行政。

　　通過這次自評我們認識到財政運行還存在著一些問題，政府收支矛盾比較突出，財政運轉(zhuǎn)較為困難。在今后的工作中我們將預(yù)算編制作為首要任務(wù)，根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算。嚴格按照預(yù)算進度使用、撥付資金，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，加強財務(wù)人員預(yù)算管理意識，使預(yù)算資金更好地為政府行政服務(wù)。

　　五、自評結(jié)論

　　根據(jù)以上預(yù)算績效情況，我單位xx年預(yù)算績效自評為優(yōu)秀。

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 8

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理項目涉及12個村，1個社區(qū)，與炭庫鄉(xiāng)、沐溪鎮(zhèn)、高筍鄉(xiāng)、九井鄉(xiāng)接壤，地處xx縣北大門，僅公路戰(zhàn)線就有約45公里。

　�。ǘ�）項目資金申報及批復(fù)情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費年初預(yù)算資金90000.00元，鄉(xiāng)政府按季進行申報，經(jīng)財政局批復(fù)下達后，全部用于環(huán)境綜合治理。

　　（三）項目績效目標(biāo)。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理以改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高農(nóng)民生活質(zhì)量為目標(biāo)，不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，城鎮(zhèn)公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋，建成覆蓋城鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施城鄉(xiāng)共建、城鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、城鄉(xiāng)共享。

　　（四）項目自評步驟及方法。項目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理等做出自我評價，認真聽取社區(qū)居民建議意見，做好總結(jié)工作。

　�。ㄒ唬┵Y金計劃到位及使用情況。

　　1、資金計劃。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費年初預(yù)算資金90000.00元。在實施過程中，于20xx年1-12月按月平均申請并批復(fù)資金7500.00元，截止12月底所有計劃資金全部到位。

　　2、資金使用。截止20xx年12月底，xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費已全部支出，主要用于：路燈電費支出14767.00元，環(huán)境衛(wèi)生及垃圾清運工資22760.00元，環(huán)衛(wèi)車保險、駕駛員保險及燃油維修支出22773.8元，環(huán)境整治場地、農(nóng)藥、掃帚等28199.2元，環(huán)境整治宣傳、資料費用1500元，資金支付與預(yù)算相符。

　�。ǘ�）項目財務(wù)管理情況。

　　xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費采取授權(quán)支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請，及時、規(guī)范對收支進行會計核算及賬務(wù)處理。

　　（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

　　鄉(xiāng)黨委政府高度重視，并成立工作小組。鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長唐平任組長，人大主席蘭宗權(quán)任副組長，黨政辦主任楊明英，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作人員胡玉芳、財政所譙世枝、鄭俊坡為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)整個項目建設(shè)和資金管理。

　�。ǘ�）項目監(jiān)管情況。

　　各村委會、社區(qū)、單位之間加強協(xié)調(diào)，注重配合，強力推進，同時，鄉(xiāng)黨委政府還加強綜合協(xié)調(diào)，加大督辦力度，督促任務(wù)落實，保證順利完工。

　　本項目在縣級相關(guān)部門的.關(guān)心、鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，順利推進，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價，滿意度為100%。

　　xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施功能，為進一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。

　　xx鄉(xiāng)地處xx北大門，環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長，代表xx接受檢查多，20xx年xx場鎮(zhèn)至沐溪鎮(zhèn)公路沿線的垃圾由縣上統(tǒng)一運到縣垃圾處理廠進行無害化處理，20xx年縣城垃圾處理改成地埋式后，xx鄉(xiāng)自己對各村公路沿線垃圾進行分類、收集、運輸處理，還需要增加人力、物力、財力，由于部分人口素質(zhì)較低，還需要加強宣傳力度，環(huán)境綜合治理常態(tài)化進行明顯資金不足。懇請縣財政局在來年預(yù)算時適當(dāng)增加我鄉(xiāng)經(jīng)費，確保環(huán)境治理工作真正實行長效管理。

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 9

　　一、目標(biāo)任務(wù)

　　預(yù)期完成xx所標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生所建設(shè)。定期安排進修培訓(xùn)xx人。全面完成醫(yī)療衛(wèi)生各項指標(biāo)。

　　二、工作思路

　　1、進一步加強村所建設(shè)，提升服務(wù)水平。我鎮(zhèn)村級衛(wèi)生所建設(shè)還比較薄弱，基礎(chǔ)設(shè)施相對落后，特別是部分村所極其簡陋以及管理不到位的問題較為嚴重，因此我們要以“新農(nóng)合”為契機，大力破解資金難題，積極爭取國家投入，著力完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成以鎮(zhèn)衛(wèi)生院為骨干，以村衛(wèi)生所為基點的衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，20xx年力爭xx%的村實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生所。另外，要采取例會、培訓(xùn)、督查等多種形式強化對村衛(wèi)生所和村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo)，提高村醫(yī)的.業(yè)務(wù)水平。

　　2、進一步加強人才興院戰(zhàn)略，不斷提高衛(wèi)技人員素質(zhì)能力。20xx年，我院一方面制訂完善進修深造制度，加強與牽手醫(yī)院的技術(shù)，有計劃的定期公派進修，鼓勵開展適宜新技術(shù)，拓寬醫(yī)療領(lǐng)域，增加公益效益。另一方面要加強院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理，深入開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，不斷提升職工技能水平。第三是積極探索高層次人才的引進工作，吸引市屬醫(yī)院退休專家來社區(qū)坐診，提高衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。

　　3、進一步加強醫(yī)療、護理和醫(yī)技質(zhì)量治理。一是要進一步加強醫(yī)院內(nèi)部管理，打造一流衛(wèi)生團隊，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生核心制度落實，加強醫(yī)院內(nèi)部管理效能建設(shè)，深入開展醫(yī)療安全質(zhì)量管理。二是進一步強化護理隊伍建設(shè)，規(guī)范各種護理文書，嚴格遵守護理操作規(guī)程，嚴懲護理差錯，竭力避免因護理失誤引起的醫(yī)療糾紛。三是加強醫(yī)技質(zhì)量治理建設(shè)，提高醫(yī)院整體診療水平，樹立醫(yī)院良好形象。利用現(xiàn)有設(shè)備，充分發(fā)揮使用價值。四是建立健全質(zhì)控職能，不但完善質(zhì)量控制體系，細化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，實行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式，達到基本診療更加完善。急救轉(zhuǎn)診能力更加明顯。人員素質(zhì)顯著提高。服務(wù)能力不斷提升，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)不斷改善。管理體制和運行機制科學(xué)高效，基本滿足農(nóng)村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。

　　4、進一步加強基本醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。一是要始終堅持以人為本，樹立“以病人為中心”的服務(wù)理念，把社會效益放在第一位，轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，由以往坐診服務(wù)變深入村屯、家庭提供基本醫(yī)療服務(wù)，使農(nóng)村居民一般常見病、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫(yī)藥費用增長，減輕群眾醫(yī)藥費用負擔(dān)，努力解決農(nóng)民“看病難”、“看病貴”的問題。二是嚴格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費，為農(nóng)村居民提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。三是進一步加強市、鎮(zhèn)兩級暢通、高效的急診救治“綠色通道”，及時救治病人，適時轉(zhuǎn)診急危重癥患者，增強孕產(chǎn)婦難產(chǎn)應(yīng)急處理和緊急轉(zhuǎn)送能力。

　　總之，我們決心在市衛(wèi)生局、市中醫(yī)院和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，明確工作目標(biāo)，扎扎實實工作，把我鎮(zhèn)衛(wèi)生工作推上一個更高的臺階

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 10

　　20xx年上半年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，開慧鄉(xiāng)有幸成為長沙市城鄉(xiāng)一體化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核工作匯報。開慧鄉(xiāng)黨委、政府堅持以統(tǒng)領(lǐng)全局，積極抓好板倉小鎮(zhèn)建設(shè)的良好機遇，力爭打造“經(jīng)貿(mào)重鎮(zhèn)、旅游強鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)”，扎實開展兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)、開拓創(chuàng)新，全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會繼續(xù)保持了健康平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，較好的完成了各項考核任務(wù)。

　　一、上半年經(jīng)濟運行進展情況

　　(一)經(jīng)濟健康平穩(wěn)發(fā)展

　　1、工業(yè)發(fā)展

　　今年上半年以來，我們在全力推動項目建設(shè)的同時，努力幫助企業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境，將兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動結(jié)合起來，作為一項總的工作來抓。為促進企業(yè)發(fā)展，形成規(guī)模，鄉(xiāng)黨委、政府制定了扶持私營企業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和激勵措施，對全鄉(xiāng)13家企業(yè)實行黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系企業(yè)制度，組織對每個企業(yè)的經(jīng)濟形勢進行調(diào)查分析。同時對目前存在困難的企業(yè)，鄉(xiāng)政府幫助企業(yè)排憂解難，熱情服務(wù)，主動協(xié)調(diào)各方關(guān)系。至6月底，全鄉(xiāng)規(guī)模工業(yè)企業(yè)共完成11576萬元(任務(wù)11000萬元)，全鄉(xiāng)工業(yè)共完成產(chǎn)值21632萬元。其中產(chǎn)值最高的是金山糧油，已完成7826萬元，效益最好的李氏家具，完成稅收近32萬元。

　　2、財政建設(shè)

　　上半年，我鄉(xiāng)共完成地方財政收入203萬元，地方性收入151萬元。堅持通過深化改革、科學(xué)決策、規(guī)范管理，實現(xiàn)財政資金、預(yù)算支出程序的審批規(guī)范化，確保財政經(jīng)濟的穩(wěn)健運行。致力于建設(shè)有開創(chuàng)性的構(gòu)建涵蓋農(nóng)村低保、農(nóng)村合作醫(yī)療、貧居工程等在內(nèi)的社會保障體系和社會公平發(fā)展體系。

　　3、招商引資

　　以板倉小鎮(zhèn)建設(shè)為重點，突出形象設(shè)計、項目包裝，制定優(yōu)惠政策，營造優(yōu)良投資環(huán)境。我鄉(xiāng)在京珠高速聯(lián)絡(luò)線沿線設(shè)立“板倉小鎮(zhèn)”建設(shè)宣傳牌，在開慧鄉(xiāng)政府的網(wǎng)站上建立“板倉小鎮(zhèn)”的專題，并安排專人積極更新。同時樹立全民招商意識，結(jié)合區(qū)域優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，走“以資源引資，以資源利商”的路子，牢固樹立“項目是投資的載體和支撐，抓經(jīng)濟就是抓投資，抓投資就是抓項目”的思想，積極主動出擊，狠抓跟蹤落實。另外，組織招商小分隊走出去宣傳開慧，爭取每年引進1-2個企業(yè)和項目，增加全鄉(xiāng)經(jīng)濟總量。全鄉(xiāng)招商引資共引進項目75個，實際到位資金3500萬元，完成全年任務(wù)的53%，實現(xiàn)了時間過半，完成任務(wù)過半。

　　4、商貿(mào)流通

　　重點以板倉小鎮(zhèn)建設(shè)為契機，啟動相關(guān)商貿(mào)流通基礎(chǔ)建設(shè)。依托京港澳高速和107國道交通優(yōu)勢，以開慧紅色故里板倉小鎮(zhèn)為核心，打破行政區(qū)域界限，主動承接長株潭和武漢輻射，在湘北建立一個帶動和服務(wù)長平汨三縣的現(xiàn)代化商貿(mào)旅游精品小鎮(zhèn)，探索“農(nóng)民集中居注市民下鄉(xiāng)”兩條新路，摸索三種發(fā)展模式即“遠離城市低成本實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體可復(fù)制可推廣的經(jīng)濟模式、靠生態(tài)提升品質(zhì)用品質(zhì)提升價值的生態(tài)模式、以紅色旅游，都市休閑，文化教育為產(chǎn)業(yè)方向的低碳模式”。目前，總體規(guī)劃已經(jīng)出臺，土地利用規(guī)劃已經(jīng)上報，各項基礎(chǔ)工作正抓緊推進�，F(xiàn)在，斯洛特小鎮(zhèn)正在建設(shè)之中，相關(guān)招商活動也已經(jīng)有序啟動：由城建公司對斯洛特水街進行大型超市的招商，與專業(yè)公司合作成立物業(yè)公司、家政服務(wù)公司。

　　(二)公共管理到位

　　1、生態(tài)環(huán)境保護與建設(shè)

　　鄉(xiāng)政府牽頭成立專門的領(lǐng)導(dǎo)班子，生態(tài)環(huán)境管理制度化，日�；�。我鄉(xiāng)以“優(yōu)化農(nóng)村環(huán)境，推進城鄉(xiāng)一體化”為目標(biāo)，結(jié)合鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔行動督查內(nèi)容，大力開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔運動，突出重點，解決難點。通過這半年來的環(huán)境整治工作，開慧鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境面貌有了明顯的改變。

　　我鄉(xiāng)黨委政府成立了專門的領(lǐng)導(dǎo)班子、制定了詳細的環(huán)境整潔實施方案，多次帶領(lǐng)黨政干部、村支兩委下村督查、多次召開環(huán)境整潔專題會議，全力開展“四潔”運動，實行三天一督查、四天一總結(jié)、五天一通報、一周一講評。并且在平時逢會必講環(huán)境衛(wèi)生，使愛護環(huán)境、愛我家園的呼聲深入千家萬戶，工作匯報《鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核工作匯報》。 我鄉(xiāng)按照“六個不一樣”的標(biāo)準(zhǔn)，即“領(lǐng)導(dǎo)抓與不抓不一樣，目標(biāo)明不明確不一樣，方法恰不恰當(dāng)不一樣，政策配不配套不一樣，主體擺不擺正不一樣，定位準(zhǔn)不準(zhǔn)確不一樣”，把環(huán)境治理當(dāng)作頭等大事來抓，建立一級抓一級的監(jiān)督、督查機制，要求每位干部都要樹立“沒有環(huán)保意識的干部是不稱職的干部，不抓環(huán)境治理的干部是不負責(zé)任的干部”的思想。另外，從“四治、四潔”入手，抓重點整治到位。我鄉(xiāng)的環(huán)境整治分為兩部分：一部分是針對集鎮(zhèn)街道開展的“四治”運動，治污、治臟、治亂、治差；另外一部分是針對農(nóng)村環(huán)境開展的“四潔”運動，即清潔家園、清潔田園、清潔水源、清潔能源。

　　其次，積極爭取多方投入，抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到位。針對我鄉(xiāng)經(jīng)濟薄弱、環(huán)境設(shè)施缺乏，全鄉(xiāng)大小垃圾池僅有500多個，無清潔隊伍、無環(huán)保機制的現(xiàn)狀，我鄉(xiāng)積極向上級爭取資金、項目，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一是對現(xiàn)有垃圾中轉(zhuǎn)站進行維修、維護、新安裝了卷門，并承包給環(huán)保合作社安排專人負責(zé)管理、維護和清運垃圾；二是由環(huán)保合作社添置了3臺垃圾運輸車、1臺灑水車、12臺垃圾廢品回收車，均有專人負責(zé)管理和使用，并且依靠環(huán)保合作社、長沙縣再生物資有限公司，對大部分可回收廢品進行處理，大大減少了垃圾集中處理量。三是在5月份我鄉(xiāng)建設(shè)了800個高品質(zhì)的分類垃圾池，采用獨戶一個垃圾池，集居共用1個垃圾池的方式，在全鄉(xiāng)實現(xiàn)了垃圾處理、清運全覆蓋的目標(biāo)、四是在改水改廁方面，我鄉(xiāng)積極向衛(wèi)生局爭取指標(biāo)1200個，預(yù)計在今年使全鄉(xiāng)改水改廁率達到80%以上，五是在沼氣池建設(shè)方面，我鄉(xiāng)積極向市農(nóng)辦、縣農(nóng)辦爭取指標(biāo)200個。六是針對養(yǎng)殖污染是農(nóng)村主要污染源這一問題，我鄉(xiāng)積極和中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院銜接，依靠他們的技術(shù)優(yōu)勢，在我鄉(xiāng)啟動3戶零排放養(yǎng)殖示范戶改造、下一期完成20戶示范戶改造，積極為長沙縣在養(yǎng)殖治理方面帶好頭、作出典范，同時積極爭取日本國駐華大使館的支持，初步計劃無償支持我鄉(xiāng)環(huán)境治理資金80萬元，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院無償支持資金20萬元，前期已經(jīng)到位10多萬元。另外我鄉(xiāng)還得到市縣各級各部門的大力支持，通過多方籌資，預(yù)計今年給予各村投入環(huán)境治理資金超過50萬元，有效的保障了環(huán)保工作的長效運行。

　　最后是從政府引導(dǎo)到村民自覺，抓運行機制到位。環(huán)境治理村、組、戶是治理主體，尊重農(nóng)民的主體地位，發(fā)揮農(nóng)民的主體作用，依靠農(nóng)民的自身力量，政府加強宣傳、引導(dǎo)、指導(dǎo)，并配套相關(guān)鼓勵政策和基礎(chǔ)設(shè)施，環(huán)境治理就會立竿見影。

　　2、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)管理

　　一是板倉小鎮(zhèn)的總體規(guī)劃基本確定。板倉小鎮(zhèn)總體規(guī)劃已于3月底評審，整個規(guī)劃以發(fā)展紅色旅游產(chǎn)業(yè)為主題，以完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施為重點，以鼓勵集中居住為核心，以吸納城市資本為動力，以因地制宜、循序漸進推進為手段，以轉(zhuǎn)移農(nóng)民、致富農(nóng)民為目標(biāo)。鎮(zhèn)區(qū)布局結(jié)構(gòu)為開慧故里、斯洛特小鎮(zhèn)、竹山新區(qū)三個中心。二是基礎(chǔ)工作逐步開展。飲水工程、農(nóng)電改造工程和鄉(xiāng)域內(nèi)路網(wǎng)工程取得一定的成效。另外，新建了可容納100人的.開慧敬老院。勞務(wù)培訓(xùn)工作也有序展開，免費培訓(xùn)農(nóng)民，提高勞務(wù)輸出能力。三是項目建設(shè)相繼啟動。科學(xué)立項，嚴格監(jiān)管，有序開發(fā)。

　　3、項目審批和管理

　　今年建設(shè)的開慧敬老院和飄峰山引水工程以即將建設(shè)的項目：葛家山河道治理工程等等都是嚴格按照項目審批制度，政府嚴格把關(guān)中進行的。

　　4、社會事務(wù)管理

　　(1)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作。緊緊圍繞創(chuàng)建“平安開慧”為主題，堅持“打防結(jié)合，預(yù)防為主”的工作方針，著重抓好綜治維穩(wěn)工作。領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任落實，目標(biāo)明確，全力維護社會穩(wěn)定，認真排查各類問題。采取認真摸查，取締邪教組織和認真抓好流動人口工作等措施，全力維持穩(wěn)定。還通過采勸嚴打”和整體聯(lián)動防范和平安創(chuàng)建工作，進一步維持穩(wěn)定。

　　(2)突然事件應(yīng)急處理。鄉(xiāng)政府成立了突發(fā)事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了相應(yīng)應(yīng)急突發(fā)事件的應(yīng)急處理預(yù)案。

　　(3)明確信訪工作責(zé)任，預(yù)防為主。改善工作作風(fēng)，將矛盾和問題化解在村組，消除在萌芽狀態(tài)。

　　(4)安全生產(chǎn)工作。成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，始終將安全生產(chǎn)工作列入重點監(jiān)管對象。采取定期和不定期結(jié)合的方式，對全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)進行大檢查，徹底消除安全生產(chǎn)隱患。

　　(5)計劃生育工作。落實國家政策，深入群眾，切實加強優(yōu)質(zhì)服務(wù)，創(chuàng)新工作方法，很好的完成了各項目標(biāo)任務(wù)。全鄉(xiāng)計生工作基礎(chǔ)牢固，計劃生育生育率97.4%，三查一治率98%。

　　(6)統(tǒng)計工作開展順利。各相關(guān)統(tǒng)計和鄉(xiāng)綜合統(tǒng)計工作開展得力，及時準(zhǔn)確提供和上報相關(guān)數(shù)據(jù)。積極做好了第六次全國人口普查工作的前期準(zhǔn)備。

　　(三)公共服務(wù)優(yōu)良

　　1、社會保障和勞動就業(yè)。

　　按照國家相應(yīng)政策與規(guī)定，城鄉(xiāng)低保實現(xiàn)應(yīng)保盡保，落實“陽光工程”。加大培訓(xùn)力度，通過對農(nóng)民免費培訓(xùn)力度，提高勞動力輸出能力。目前已經(jīng)免費培訓(xùn)500多人，舉辦了三次招聘會。

　　2、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。

　　著力完善公共衛(wèi)生體系，成立了公共衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組和傳染病管理領(lǐng)導(dǎo)小組，在常見的傳染疾病的預(yù)防和治療方面取得了較好的成績。鄉(xiāng)村清潔衛(wèi)生，農(nóng)村改廁改水工作進展順利，垃圾分類處理有序進行，今年五月份我鄉(xiāng)建設(shè)了800個高品質(zhì)的分類垃圾池。沼氣池建設(shè)也取得突破，我鄉(xiāng)向市農(nóng)辦、縣農(nóng)辦爭取指標(biāo)200個。針對養(yǎng)殖污染問題，我鄉(xiāng)與中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院合作，積極探索養(yǎng)殖零排放之路。

　　3、社會事務(wù)服務(wù)。

　　(1)教育工作。黨委、政府高度重視教育，積極抓好中小學(xué)和幼兒園的規(guī)劃布局工作，全面完成中小學(xué)的建設(shè)任務(wù)，加大了教育資金投入，完成了中心小學(xué)新教學(xué)樓建設(shè)和開慧中學(xué)禮堂改造以及葛佳小學(xué)提質(zhì)改造等相關(guān)工作。進一步完善文化站的建設(shè)，修建了門球場，組織舉辦了“板倉小鎮(zhèn)”杯籃球賽和爬山比賽。

　　(2)公路建設(shè)。驕陽路綠化工程基本完成，鄉(xiāng)域內(nèi)路網(wǎng)全部拉通，實現(xiàn)了水泥道路硬化到組。步行街道路規(guī)劃正在設(shè)計，本月底可出施工圖，開慧達到和飄峰山道路正在出施工圖和完善毛路基工作。

　　(3)水利建設(shè)。引水工程建設(shè)自來水管道已經(jīng)在集鎮(zhèn)鋪設(shè)完畢，支管網(wǎng)鋪設(shè)正在進行，個別據(jù)點已投入使用。飄峰山引水工程已完成規(guī)劃設(shè)計。葛家山河道治理正在規(guī)劃設(shè)計中。

　　(4)農(nóng)電改造工作。6個村完成了農(nóng)電改造，板倉小鎮(zhèn)用電計劃已報市電業(yè)局，11萬伏安變電站已初步納入十二五發(fā)展計劃。

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 11

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬�機構(gòu)職能。

　�。�1）負責(zé)全區(qū)林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，制定相應(yīng)的實施意見并組織實施，完善林業(yè)政策和管理制度。擬訂全區(qū)林業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設(shè)中長期規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃的實施完成情況。組織開展全區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源和荒漠的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

　�。�2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)綠化和造林工作。擬訂全區(qū)綠化和造林規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計劃并組織實施，指導(dǎo)各類公益林和商品林的培育，指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、造林綠化工作，監(jiān)督檢查各項造林綠化項目、計劃的實施完成情況。編制我區(qū)森林城市建設(shè)規(guī)劃和方案，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督規(guī)劃、方案的實施，統(tǒng)籌規(guī)劃城鄉(xiāng)綠化一體化建設(shè)。負責(zé)全區(qū)種苗管理。承擔(dān)區(qū)綠化委員會和區(qū)退耕還林領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　�。�3）承擔(dān)全區(qū)森林資源保護發(fā)展和監(jiān)督管理的職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于森林采伐限額和林地保護利用規(guī)劃，監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，監(jiān)督管理林木、竹林的憑證采伐、運輸和經(jīng)營加工。組織全區(qū)森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計。指導(dǎo)監(jiān)督林地和林權(quán)管理，組織實施林權(quán)登記、發(fā)證工作，依法承擔(dān)林地征用、占用的初審工作及權(quán)限范圍內(nèi)的'臨時征用、占用林地的審批工作；加強對林區(qū)的森林資源管理。承擔(dān)區(qū)天然林資源保護工程領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　�。�4）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)林地荒漠化防治工作。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃及其標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

　　（5）宣傳貫徹陸生野生動植物保護、管理的有關(guān)政策、法規(guī)；組織、指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動植物的保護和合理開發(fā)利用。依法開展陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理全區(qū)陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，監(jiān)督管理野生動植物進出口。承擔(dān)國家、省保護的陸生野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的初審工作。

　　（6）承擔(dān)推進全區(qū)林業(yè)改革，依法維護農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)集體林權(quán)制度、重點國有林區(qū)等重大林業(yè)改革意見和政策，擬訂全區(qū)重大林業(yè)改革的相關(guān)實施意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施。貫徹執(zhí)行國家、省、市推進農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。

　�。�7）監(jiān)督檢查全區(qū)各產(chǎn)業(yè)對森林、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)化并監(jiān)督實施，組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)綜合開發(fā)。

　�。�8）負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)森林防火工作。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作，負責(zé)林業(yè)行政案件的查處和林業(yè)執(zhí)法體系建設(shè)；協(xié)調(diào)森林公安工作。

　�。�9）負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)補償制度。提出區(qū)級林業(yè)專項資金的預(yù)算建議，管理監(jiān)督國家、省、市、區(qū)級林業(yè)專項資金，負責(zé)全區(qū)林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，提出區(qū)財政資金的安排意見，編制全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點工程發(fā)展規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施。

　�。�10）負責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、教育、培訓(xùn)工作，加強生態(tài)文化建設(shè)。

　�。�11）承擔(dān)權(quán)限內(nèi)行政審批事項。

　�。�12）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

　　（二）人員概況。

　　根據(jù)“三定”方案及編辦文件核定我局內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，即：綜合股、資源股、防火股。行政編制5名，參公編制5名。事業(yè)編制14名。實有下屬事業(yè)單位2個，即：東區(qū)綠化工作服務(wù)中心（股級）、東區(qū)林業(yè)執(zhí)法稽查隊（股級）。

　　xx年年末在職人員17人（公務(wù)員4人、參公人員5人、事業(yè)人員13人），退休人員8人。

　�。ㄈ�）固定資產(chǎn)情況。

　　東區(qū)林業(yè)局xx年年末固定資產(chǎn)總額513.65萬元，其中辦公用房180平方米，金額為21.5萬元，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，非執(zhí)法執(zhí)勤特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛，金額為214.23萬元，其他通用及專用設(shè)備金額為277.92萬元。

　　二、基本支出安排及使用情況

　�。ㄒ唬┎块T財政資金收入和使用情況。

　　1、基本支出安排及使用情況

　　xx年總收入2630.4652萬元（一般公共預(yù)算財政撥款收入1563.93萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入229.8476萬元，,其他收入0.5499萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余836.1359萬）。

　　xx年總支出20xx.2624萬元，其中：基本支出475.1027萬元（包括：人員經(jīng)費413.6513萬元，日常公用經(jīng)費43.4514萬元），項目支出1614.596萬元。

　　xx年“三公”經(jīng)費財政撥款數(shù)15.5650萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2.565萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費13萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費13萬元）。

　　xx年“三公”經(jīng)費總支出13.20xx萬元，其中公務(wù)用車運行維護費12.5387萬元，公務(wù)接待費0.6415萬元。

　　2、項目支出安排及使用情況

　　xx年城市綠化管護經(jīng)費預(yù)算收入339.38萬，截至xx年12月31日支付189.1萬元，由于財政資金緊張，剩余資150.28金已財返在xx年支付。

　　xx年全民義務(wù)植樹經(jīng)費預(yù)算收入13.5萬，截至xx年12月31日支付5.3萬元。

　　xx年森林防火期季節(jié)性用工人員經(jīng)費預(yù)算收入12.28萬元，截至xx年12月31日支付12.16萬元。

　　xx年森林防滅火宣傳預(yù)算收入10萬元，截至xx年12月31日支付9.75萬元。

　　xx年護林防火設(shè)施設(shè)備經(jīng)費預(yù)算收入15萬元，截至xx年12月31日支付13.16萬元。

　　xx年重大林業(yè)有害生物防控經(jīng)費預(yù)算收入4萬元，截至xx年12月31日支付2.55萬元。

　　xx年東區(qū)公益林數(shù)據(jù)庫更新調(diào)查設(shè)計經(jīng)費預(yù)算收入5萬元，截至xx年12月31日支付5萬元。

　　xx年辦理林業(yè)行政案件鑒定等經(jīng)費預(yù)算收入5萬元，截至xx年12月31日支付1.49萬元。

　　xx年林政資源管理經(jīng)費預(yù)算收入19萬，截至xx年12月31日支付15.34萬元。

　　xx年古樹名木保護管理，枯死樹木處理經(jīng)費預(yù)算收入3萬元，截至xx年12月31日支付0.81萬元。

　　xx年東區(qū)年度林地變更調(diào)查設(shè)計經(jīng)費預(yù)算收入8萬元，截至xx年12月31日未支付，由于財政資金緊張，該資金在xx年支付。

　　xx年街道績效考核費（綠地管護）預(yù)算收入53.6萬元，截至xx年12月31日未支付。

　　xx年四川省第一次森林和草原火災(zāi)風(fēng)險普查工作區(qū)預(yù)算經(jīng)費128.27萬，截至xx年12月31日支付25萬元。

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬﹨^(qū)級財政資金績效目標(biāo)完成情況。

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

　　財政撥款基本支出主要用于保障我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，包含基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)保等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經(jīng)費；防火資金資金專項用于森林防火宣傳、撲滅火隊伍慰問、森林防火督查檢查；林業(yè)生態(tài)管理工作經(jīng)費主要用于林地狀況監(jiān)測更新，林地狀況監(jiān)測更新，更新后形成一套數(shù)據(jù)庫；綠化管護經(jīng)費主要用于管護炳二、三區(qū)面積約103521平方米，含人才公寓前集中綠地內(nèi)公廁及附屬設(shè)施管護，馬侃森林管護等。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況

　　效益指標(biāo)完成情況分析。通過認真編制年初部門預(yù)算績效目標(biāo)，嚴格按照績效相關(guān)管理規(guī)定合理使用資金，提高林業(yè)職工生態(tài)文明意識、保護好林區(qū)人民群眾生命財產(chǎn)安全、維護生態(tài)平衡、及時高效完成林業(yè)重點工作，取得良好的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益，為林業(yè)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

　�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況

　　xx年度，我單位對服務(wù)對象問卷調(diào)查滿意度達到年初預(yù)定績效目標(biāo)，調(diào)查結(jié)果達到滿意及以上。

　　(二)上級專項（目標(biāo)）資金績效目標(biāo)完成情況。

　　(1)xx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金，下發(fā)天保工程區(qū)森林管護費5.5萬元，集體和個人天然商品林停伐管護補助28.66萬元，集體和個人所有國家級公益林生態(tài)效益補償金58.35萬元，退耕還生態(tài)林撫育金9.74萬。到位資金合計102.25萬元，截至xx年12月31日已經(jīng)通過惠民惠農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)將所有資金兌現(xiàn)到個人賬戶。

　　（2）xx年省級林業(yè)草原改革發(fā)展專項（干旱河谷生態(tài)綜合治理）資金。該資金用于干旱河谷生態(tài)綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬元，截止xx年12月31日未支付。

　�。�3）xx年省級財政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林防火/地方專業(yè)撲火隊伍裝備建設(shè)）。專項資金用于購買用于為兩支隊伍采購8輛森林草原防滅火車輛，其中指揮車1輛，運兵車3輛，工具車3臺、水罐車1臺。到位資金172.44萬元，截至xx年12月31日支付170.76萬元。

　�。ㄈ�）其他需要說明的情況。

　　無。

　�。ㄋ模┳栽u結(jié)論。

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。按照預(yù)算批復(fù)規(guī)范和從嚴控制預(yù)算執(zhí)行，不隨意調(diào)整和變更。嚴格財務(wù)資金審批程序，原則上無預(yù)算不追加，無預(yù)算不采購。認真落實厲行節(jié)約各項政策，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格控制辦公費、差旅費、公務(wù)接待費等一般性支出。

　　四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

　�。ㄒ唬┢�離績效目標(biāo)的原因。

　　區(qū)林業(yè)局xx年度部門支出與年初預(yù)算存在差異，主要因為財政資金緊張，存在一些資金未審核，財返在xx年進行支付。

　�。ǘ�）下一步改進措施。

　　1.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測、部門重點工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時嚴格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

　　2.加強單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

　　本單位部門預(yù)算整體支出績效評價自評報告將根據(jù)區(qū)財政局依據(jù)信息公開的相關(guān)要求在本周內(nèi)進行公開。

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 12

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┞氊�(zé)與編制

　　根據(jù)《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委 德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構(gòu)改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構(gòu)編制事項如下：

　　1.主要職責(zé)

　　(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

　　(2)負責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議議定事項；負責(zé)縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。

　　(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。

　　(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

　　(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

　　(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

　　(7)負責(zé)縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

　　(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

　　(9)組織、協(xié)調(diào)、推進全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

　　(10)負責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負責(zé)市長信箱、縣長信箱辦理工作。

　　(11)負責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

　　(12)負責(zé)實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

　　(13)負責(zé)縣人民防空、外事工作；負責(zé)縣委外事工作委員會辦公室日常工作。

　　(14)負責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。

　　(15)負責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊伍建設(shè)和廉政建設(shè)。

　　(16)負責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負責(zé)縣政府大院的社會治安綜合治理工作。

　　(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　(18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。

　　2.機構(gòu)編制

　　縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。

　　3.部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　縣政府辦設(shè)18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位。

　　內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

　　下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

　�。ǘ�）部門財政資金收支

　　1.部門全部資金收支

　　（1）預(yù)算收支。根據(jù)德財預(yù)〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費收支974,200元，全部為公共財政預(yù)算撥款收支，無政府性基金預(yù)算收入。

　�。�2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882,602元，完成年初預(yù)算的90.6 %，自評得分98分。

　　3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

　　根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　�。ㄈ�）部門整體支出

　　本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報了部門整體支出績效目標(biāo)，根據(jù)省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx 年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點績效目標(biāo)及完成情況入下：（略）

　　二、績效評價程序

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預(yù)算管理制度，落實各級財政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責(zé)任分解落實到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學(xué)化水平。

　�。ǘ�）績效評價基本原則

　　評價工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。

　�。ㄈ�）績效評價主要依據(jù)

　　1.國家財政預(yù)算與績效評價相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

　　2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；

　　3.預(yù)算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會計資料；

　　4.預(yù)算部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；

　　5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；

　　6.申請預(yù)算時提出的績效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財政部門預(yù)算批復(fù)，財政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報告；

　　7.其他相關(guān)資料

　　三、主要績效

　�。ㄒ唬┝⒆惚韭殻�當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動和機關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時協(xié)調(diào)；堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展。

　　（二）嚴謹細致，提高辦文辦會質(zhì)量。堅持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質(zhì)量形成，切實提升文稿的.思想性、針對性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則，嚴把公文運轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉(zhuǎn)做到及時、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時辦結(jié)并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準(zhǔn)備、會中服務(wù)、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務(wù)工作。全年承辦縣政府全會、政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。

　�。ㄈ�）立足服務(wù)，扎實推進信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時、準(zhǔn)確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。

　�。ㄋ模�強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡(luò)對接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關(guān)部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對已納入全縣重點督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點督查3次。

　　（五）強化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強應(yīng)急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應(yīng)急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。

　　（六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負責(zé)的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責(zé)、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

　　（七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實加強安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。

　　四、績效評價結(jié)論與分析

　�。ㄒ唬┛冃гu價結(jié)論

　　經(jīng)綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分，根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財預(yù)便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）績效指標(biāo)分析

　　依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財預(yù)〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評價標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標(biāo)的評價得分情況來看，預(yù)算編制10分，實得8.2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實得65.6分。

　　1.預(yù)算編制情況分析

　　該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個方面考查。指標(biāo)分值為10分，評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標(biāo)重點不突出，收入預(yù)決算差異大。

　　（1）績效目標(biāo)設(shè)置

　　該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)申報和績效目標(biāo)合理性兩方面評價。指標(biāo)分值5分，評價得5分。

　　（2）預(yù)算編制

　　該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價。指標(biāo)分值5分，評價得3.2分。

　　A.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元，收入預(yù)決算差異率95.33%，本項實得1.2分。

　　B.“三公”經(jīng)費預(yù)算變動率。本年“三公”經(jīng)費預(yù)算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費預(yù)算895,000.00元，較上年變動率為-20.67%（詳見表2），本項得滿分。

　　本項指標(biāo)2分，實得2分。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分，評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。

　�。�1）預(yù)算控制

　　A.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%，本項得滿分5分。

　　B.“三公”經(jīng)費控制率。“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為710,000.00元，實際支出711,177.44元，收入預(yù)決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費和公務(wù)出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預(yù)算控制水平。本項指標(biāo)5分，實得4.9分。

　�。�2）預(yù)算管理

　　A.預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。

　　B.管理制度健全性

　　本單位制定了《財務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時編制決算，真實反映單位財務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，實施預(yù)算績效管理，加強對單位財務(wù)活動的控制和監(jiān)督；加強資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿分3分。

　　C.資金監(jiān)管

　　本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標(biāo)3分，實得3分。

　　D.績效自評價

　　按照縣財政局《德江縣預(yù)算績效管理實施辦法》（德財績〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績效目標(biāo)自評表，但未從整體層面分析、評價部門運行產(chǎn)出與效能，

　　本項指標(biāo)2分，實得1分。

　　3.產(chǎn)出及效率分析

　　該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評價得65.6分。

　�。�1）職責(zé)履行

　　根據(jù)績效評價工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標(biāo)作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分，評價得43分。

　�。�2）履職效率

　　本指標(biāo)著重從經(jīng)濟效益、社會效益、行政效能及服務(wù)對象滿意度等4個方面考察。本項指標(biāo)25分，實得22.6分。

　　A.經(jīng)濟效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣�府和人民帶來了直接和間接的經(jīng)濟效益。

　　本項指標(biāo)7分，實得6分。

　　B.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。

　　本項指標(biāo)8分，實得7分。

　　C.服務(wù)對象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0.4分。

　　本項指標(biāo)10分，實得9.6分。

　　五、存在問題

　　一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導(dǎo)致有績效指標(biāo)不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預(yù)期。

　　二、部分項目參與人員較少，導(dǎo)致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導(dǎo)致資金撥付率不高。

　　三、申報績效目標(biāo)時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標(biāo)工作。

　　六、建設(shè)性意見

　　一加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機會上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。

　　二加強組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負責(zé)全辦部門預(yù)算績效管理工作，將預(yù)算績效管理納入2022年部門績效目標(biāo)考核，將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤。

　　三狠抓預(yù)算績效管理，提高預(yù)算資金效率。切實履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負責(zé)”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標(biāo)實現(xiàn)結(jié)果，對績效目標(biāo)未達成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。

　　四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門協(xié)作；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計劃的制定設(shè)備采購制度，細化崗位權(quán)責(zé)，實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運行效率。

　　七、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

　�。ㄒ唬┲匾暱冃Ч芾�，加強對績效評價單位的績效培訓(xùn)，不斷提升績效管理水平。

　　（二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。

　　八、其他說明事項

　　被評價部門對其提供的有關(guān)資料的真實性與完整性負責(zé)。評價機構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布。

　　1.重視國家、省級財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時對財務(wù)人員進行預(yù)算資金支出要求的專項培訓(xùn)，不定時組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時對預(yù)算資金進行把控并進行合理的安排。

　　2.建立并完善了《財務(wù)管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預(yù)算支出管理。

　　3.嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強對公務(wù)用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　4.對項目實時跟進督促，專人專項負責(zé)，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟有效增長。

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 13

　　一、評估對象

　　項目名稱：市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點項目

　　實施單位：南充市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

　　主管部門：南充市人民政府

　　項目屬性(新增/延續(xù))：延續(xù)

　　項目績效目標(biāo)：優(yōu)秀

　　申請資金總額：350萬元

　　其中申請財政資金：350萬元

　　項目概況：為了響應(yīng)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實施方案》的通知和《南充市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進方案》、推廣南充市市轄區(qū)的生活垃圾分類工作，加強生活垃圾分類的宣傳和推廣，實現(xiàn)生活垃圾的減量化、資源化、無害化，減少垃圾對環(huán)境造成的影響，在舞風(fēng)街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的居民小區(qū)、機關(guān)單位及學(xué)校推進垃圾分類工作，減小垃圾對環(huán)境造成的影響。

　　項目申請預(yù)算總額350萬元。

　　二、評估方式和方法

　　(一)評估程序

　　1.下達評估通知。局財務(wù)裝備科根據(jù)要求，通知局相關(guān)科室在規(guī)定時間內(nèi)對項目進行績效考核。

　　2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評估工作要求，擬定工作方案。

　　3.形成專家組。評估組由局財務(wù)裝備科、城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)科形成專家評估組。

　　4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組赴項目現(xiàn)場進行績效考核評估工作。

　　5.獲取評估結(jié)論。完成績效評價報告。

　　(二)論證思路及方法

　　主要針對項目的相關(guān)性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性等方面進行評估。

　　(三)評估方式

　　評估主要采取現(xiàn)場評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進行評估。

　　三、評估內(nèi)容與結(jié)論

　　(一)立項的必要性

　　生活垃圾分類是中、省、市積極倡導(dǎo)、大力推行的`，在推行過程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的方式方法，進行試點工作就是有益的探索，為大面積推廣打下堅實基礎(chǔ)。

　　(二)績效目標(biāo)科學(xué)性

　　本項目目標(biāo)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購、宣傳活動、桶邊督導(dǎo)等，從硬件設(shè)施、宣傳督導(dǎo)、信息管理等全方位、全鏈條規(guī)范生活垃圾分類的分類投放、分類轉(zhuǎn)運，能極大推動民眾分類習(xí)慣養(yǎng)成。

　　(三)實施可行性

　　本項目實施方案已通過局領(lǐng)導(dǎo)認可，批準(zhǔn)實施。

　　(四)籌資合理性

　　本項目主要由政府的財政資金支持。

　　(五)預(yù)算合理性

　　本次預(yù)算的主要計算數(shù)據(jù)以市場詢價為準(zhǔn)，預(yù)算合理可行。

　　(六)總體要求

　　項目實施區(qū)域?qū)崿F(xiàn)生活垃圾分類投放，提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。

　　四、相關(guān)建議

　　1.市政府進一步明確縣（市、區(qū)）垃圾分類管理主體責(zé)任。

　　2.市主流媒體進一步加大垃圾分類宣傳力度。

　　五、其他需要說明的問題

　　本自評報告適用市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點項目的單位內(nèi)部自我績效評價，結(jié)論與意見是參考性的，僅供財政部門批復(fù)預(yù)算時使用，不做其他用途。

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 14

　　一、項目基本情況

　　（一）項目開展的背景

　　敬老院是各級政府投資興建，重點為農(nóng)村特困供養(yǎng)對象，特別是為特困人員中的失能和半失能人員提供基本生活、照料護理、文化娛樂、精神慰藉等人性化、規(guī)范化服務(wù)的集中供養(yǎng)場所。本項目資金為省級財政補助及縣財政預(yù)算資金，屬經(jīng)常性項目支出。

　�。ǘ�）預(yù)期完成的內(nèi)容與經(jīng)費投入

　　縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)將政府設(shè)立的供養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)運轉(zhuǎn)費用、特困人員救助供養(yǎng)所需資金列入財政預(yù)算。工作人員的綜合待遇不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)，并按照《河南省特困人員救助供養(yǎng)辦法》（豫政[2016]79號）有關(guān)規(guī)定提供基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷等社會保險待遇。其中敬老院經(jīng)費48萬/年，敬老院工作人員工資173.28萬/年，敬老院工作人員保險4.8萬/年，半失能和全失能護理人員工資11.52萬/年。

　�。ㄈ�）預(yù)期實現(xiàn)的績效目標(biāo)與指標(biāo)

　　經(jīng)濟效益指標(biāo)：解決敬老院經(jīng)費及管理人員工資問題、滿足敬老院正常運轉(zhuǎn)及服務(wù)人員工資待遇，切實保障特困人員基本生活；社會效益指標(biāo)：解決城鄉(xiāng)特困人員突出問題、滿足城鄉(xiāng)特困人員基本需求為目標(biāo)，切實保障特困人員基本生活。新建、維修改造農(nóng)村敬老院15所，特困人員滿意率達到95%。

　　二、項目的績效狀況分析

　�。ㄒ唬╉椖款A(yù)算總體評價結(jié)論

　　本項目資金補助的15個農(nóng)村敬老院，在專項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實行專款專用，專賬專戶。嚴格按照省財政廳和省民政廳聯(lián)合印發(fā)的《河南省農(nóng)村敬老院管理辦法》執(zhí)行，加強項目規(guī)范化管理，保障項目的有效實施。項目落實情況良好，能完成項目指標(biāo)，綜合評價得分97分�？冃гu價等次為優(yōu)秀。

　�。ǘ�）項目績效指標(biāo)分類分析

　　農(nóng)村敬老院是為特困人員提供生活照料、健康護理、康復(fù)娛樂、社會工作等服務(wù)的'專業(yè)照料和集中供養(yǎng)機構(gòu)，是構(gòu)建養(yǎng)老服務(wù)體系不可或缺的重要內(nèi)容。該項目的實施在應(yīng)對人口老齡化、改善民生、完善養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等方面，發(fā)揮著重要而積極的作用。

　　20xx年省級財政安排的239元農(nóng)村敬老院工作經(jīng)費及工作人員工資，各級民政部高度重視，按時完成項目年度預(yù)算績效目標(biāo)。從項目的經(jīng)濟性和效率性來看，項目支出都控制在預(yù)算內(nèi)，基本未超出預(yù)算范圍，較好地控制了成本，在最大程度上實現(xiàn)了建設(shè)項目的經(jīng)濟效益和社會效益。從項目的可持續(xù)發(fā)展性來看，很大程度上改善了當(dāng)?shù)氐募�中供養(yǎng)服務(wù)水平，農(nóng)村敬老院的服務(wù)質(zhì)量和管理水平，特困救助供養(yǎng)對象滿意度進一步提升。

　　三、項目績效預(yù)算中存在的不足

　　我縣敬老院建設(shè)前瞻性不足，大部分敬老院存在規(guī)模小，建設(shè)年代久遠，基礎(chǔ)設(shè)施配套不足、管理和運行維護的資金嚴重不足等突出問題。

　　四、項目績效管理的改進和建議

　　根據(jù)《河南省人民政府關(guān)于印發(fā)河南省特困人員救助供養(yǎng)辦法的通知》，按照《河南省特困人員認定辦法》有關(guān)規(guī)定，提出以下改進措施及建議：

　　對農(nóng)村敬老院建設(shè)和管理有關(guān)情況和問題，民政及時同財政部門協(xié)調(diào)溝通，就特困救助供養(yǎng)存在的問題進行認真分析，并提出切實可行的解決方案，在特困救助供養(yǎng)專項資金已列入中央財政并足額補助的基礎(chǔ)上，應(yīng)及時通過調(diào)整資金預(yù)算結(jié)構(gòu)，足額安排敬老院管理工作經(jīng)費和維修改造資金。同時加強敬老院內(nèi)部管理，進一步提高服務(wù)質(zhì)量。

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 15

　　一、部門概況

　　攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。

　　(一)主要職責(zé)

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

　　2、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達標(biāo)100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

　　3、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　4、落實學(xué)校安全責(zé)任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識學(xué)習(xí)。

　�。ǘ�）人員及機構(gòu)情況

　　學(xué)校設(shè)校長書記1 人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，20xx年實有教職工62人，退休職工63人，調(diào)入1人，調(diào)出2人。24個教學(xué)班，學(xué)生948人。

　　(三)資產(chǎn)情況

　　本年年末總資產(chǎn)532.43萬元，主要由以下五個項目構(gòu)成:銀行存130.82萬元，財政應(yīng)返還額度26.35萬元，固定資產(chǎn)367.93萬元,無形資產(chǎn)2.33萬元,其他應(yīng)收款5萬元。

　　二、部門資金基本情況

　　（一）年初部門預(yù)算安排及支出情況（分類表述）

　　1.基本支出安排及使用情況

　　基本支出是保障我校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當(dāng)年基本支出財政撥款預(yù)算為1xx4.xx萬元。具體情況如下：

　　（1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。

　�。�2）日常公用經(jīng)費1xx.14萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。

　�。�3）對個人和家庭的補助80.17萬元，主要用于退休人員經(jīng)費。

　�。�4） “三公經(jīng)費”支出2.60萬元，主要用于公務(wù)用車運行維護費。

　　2.部門預(yù)算項目安排及支出情況

　　項目支出, 是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項目安排及支出包括：

　　（1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預(yù)算的計劃資金，用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。

　�。�2）“三免一補”經(jīng)費（民生）1.32萬元，用于學(xué)生免作業(yè)本費。

　�。�3）“精準(zhǔn)幫扶支教行動”經(jīng)費0.68萬元，主要用于支教教師生活補助支出。

　　(二) 追加預(yù)算安排及支出情況

　　20xx年度無追加一般公共預(yù)算收入。

　�。ㄈ�）專項資金安排及支出情況

　　20xx年學(xué)校市區(qū)級下?lián)軐ｍ椯Y金主要包括以下項目：

　　1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準(zhǔn)幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬元。

　　2.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬元。

　　3.20xx年第三批財政教育資金（優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對幫扶專項經(jīng)費）1.5萬元。

　　4.20xx年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.65萬元。

　　5.20xx年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。

　　其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

　　無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

　　其他需要說明的情況

　　無其他需要說明的情況

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬﹨^(qū)級財政資金績效目標(biāo)完成情況

　　1、年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)：本年在校學(xué)生948人，教師培訓(xùn)達62人。

　　質(zhì)量指標(biāo)： 改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓(xùn)，提高育人水平；堅持依法治校，規(guī)范辦學(xué)行為。

　　時效指標(biāo)： 20xx年度1-12月

　　成本指標(biāo)： 教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項目支出）952.66萬元；社會保障和就業(yè)支出90.29萬元；衛(wèi)生健康支出59.45萬元； 住房保障支出81.81萬元。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會效益：保障教學(xué)正常開展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現(xiàn)實，促進特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規(guī)模，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，學(xué)生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的.教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

　　可持續(xù)影響指標(biāo)達到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂冃ЧべY量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化，推動教育內(nèi)涵發(fā)展。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　學(xué)生滿意度 : 滿意度95%以上

　　家長滿意度：滿意度95%以上

　　社會滿意度：滿意度95%以上

　　2、區(qū)級專項（項目）資金績效目標(biāo)完成情況

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo) :

　　1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動”，派出支教教師2名，支援1所學(xué)校，受援學(xué)生280人左右；

　　2、“三免一補”項目，享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學(xué)生達948人，非寄宿生生活補助發(fā)放xx人。

　　質(zhì)量指標(biāo)：

　　1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計劃”促進均衡發(fā)展，為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。

　　2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實義務(wù)教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。

　　時效指標(biāo)：20xx年度1-12月

　　成本指標(biāo)：

　　1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動”、“三區(qū)人才計劃”經(jīng)費4.16萬元；

　　2、免作業(yè)本費2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬元。

　�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會效益：認真貫徹落實精準(zhǔn)幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學(xué)校推進課堂改革，推動學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

　　生態(tài)效益：促進均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量

　　可持續(xù)影響指標(biāo)達到以下目標(biāo)：促進城鄉(xiāng)教育資源共享，推動教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長效機制。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　學(xué)生滿意度 : 滿意度95%以上

　　家長滿意度：滿意度95%以上

　　受援學(xué)校滿意度：滿意度95%以上

　　（二）無上級專項（項目）資金績效目標(biāo)完成情況

　�。ㄈ�）無其他需要說明的情況

　�。ㄋ模┳栽u結(jié)論

　　20xx年度學(xué)校努力做好財政預(yù)算收入、支出以及各項目的管理工作，將預(yù)算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺，并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對預(yù)算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預(yù)算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。

　　本年度部門整體目標(biāo)績效完成情況良好。

　　質(zhì)量指標(biāo)達到以下目標(biāo)：

　　1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務(wù)教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。

　　2.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè)，通過拼搏努力，加強制度建設(shè)，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。

　　3.負責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，堅持收費、結(jié)算公示的透明化，做到了財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時上報，歸檔規(guī)范。

　　4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。

　　社會效益指標(biāo)達到以下目標(biāo)：

　　1.學(xué)校立足現(xiàn)實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規(guī)模。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展?fàn)幦∩霞壷С�，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

　　2.辦學(xué)生喜愛、家長放心、社會滿意的學(xué)校。

　　生態(tài)效益指標(biāo)達到以下目標(biāo)：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。

　　可持續(xù)影響指標(biāo)達到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化。

　　本年度區(qū)級專項資金績效目標(biāo)完成情況較好。認真貫徹落實精準(zhǔn)幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進課堂改革，推動學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃，全面實行義務(wù)教育“三免一補”政策，加強資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。

　　四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

　　本年度績效目標(biāo)未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：

　　1.學(xué)校財務(wù)人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識水平低，對績效目標(biāo)部分概念模糊。

　　2.績效目標(biāo)的設(shè)定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調(diào)，學(xué)校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標(biāo)無法量化。

　�。ǘ�）改進措施

　　1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　2.進一步提高績效目標(biāo)評價意識和方法，細化財務(wù)管理。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

　　績效自評結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示。

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 16

　　一、評估對象

　　政策或項目名稱及概況、資金構(gòu)成、績效目標(biāo)等

　　二、事前績效評價的基本情況（評估程序、方式、方法）

　�。ㄒ唬┰u估程序

　　1、成立評估工作組

　�。�1）確定評估工作組成員

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　�。�2）明確評估的依據(jù)、內(nèi)容、目的、任務(wù)、時間、要求等事項。

　　2、擬定工作方案

　　評估工作組結(jié)合事前績效評估工作要求，擬定《事前評估工作方案》，包括評估對象、內(nèi)容、方法、時間安排等。

　　3、評估工作組結(jié)合實際情況調(diào)研

　�。�1）與等人員溝通，進一步熟悉項目內(nèi)容；

　　（2）指導(dǎo)人員填報《項目支出績效目標(biāo)申報表》、《項目預(yù)期績效與管控措施申報表》；

　�。�3）通過查閱資料、核實，了解項目具體內(nèi)容、申報理由、和項目實施的具體做法、依據(jù)等，聽取并記錄相關(guān)人員對問題的解釋和答復(fù)；

　�。�4）評估工作組經(jīng)過深入的了解，收集項目信息，通過集中座談等方式進行充分論證后，評估工作組出具評估意見，得出評估結(jié)論，完成《預(yù)算政策和項目事前績效評估》。

　�。ǘ�）論證思路及方法

　　本次事前績效評估主要針對項目的相關(guān)性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的`有效性、項目預(yù)期績效的可持續(xù)性、財政資金投入的可行性及風(fēng)險等五方面進行綜合評估、分析論證、并提出相關(guān)建議。

　　本次事前績效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進行論證。

　　（三）評估方式

　　本次事前績效評估遵循全面考慮、重點突出的原則，主要采用深入座談的方式，同時輔之以資料分析、網(wǎng)絡(luò)查詢、電話采訪等評估方式和手段，對項目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進行全面評估。

　　三、評估內(nèi)容與結(jié)論

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┑谋匾�性、可行性、合理性（立項的必要性）

　　1、主要的立項依據(jù)：如相關(guān)政策、職能和規(guī)劃等，同時明確依據(jù)的時效性。

　　2、政策和項目的現(xiàn)實需求。針對的問題，當(dāng)前存在的短板和問題，政策實施后將解決哪些問題。

　　3、是否有確定的服務(wù)對象或受益對象

　　4、可替代性。是否可通過市場替代，是否屬于非競爭領(lǐng)域，是否具有公益性屬性，財權(quán)與事權(quán)是否匹配，是否應(yīng)由本級財政保障或市區(qū)分擔(dān)是否合理等。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟性

　　明確細化資金測算并在各子項中分解資金測算應(yīng)盡量明確標(biāo)準(zhǔn)、單價、數(shù)量等。

　　（三）績效目標(biāo)合理性

　　1、以明確總體目標(biāo)和分年度目標(biāo)

　　2、政策目標(biāo)穩(wěn)定性和持續(xù)性。如政策總體執(zhí)行期限，政策當(dāng)前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。

　　3、明確產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)

　�。ㄋ模�實施方案可行性

　　是否有具體操作方案或?qū)嵤┘殑t，對可能遇到的技術(shù)風(fēng)險、協(xié)調(diào)風(fēng)險、政策風(fēng)險、組織風(fēng)險、資金風(fēng)險是否有應(yīng)對舉措，是否有明確的責(zé)任主體和責(zé)任人。

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性

　　1、財政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費保障渠道的可行性

　　2、如有負債，是否符合地方政府債務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定

　　3、按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險評估的，應(yīng)進行債務(wù)風(fēng)險評估。

　�。�六）總體結(jié)論

　　四、其他需要說明的問題

　　闡述評估工作基本前提、假設(shè)、報告適用范圍、相關(guān)責(zé)任及其他需要說明的問題。

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 17

　　根據(jù)《益陽市赫山區(qū)人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》（益赫政發(fā)〔20xx〕12號）、《益陽市赫山區(qū)財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（益赫財績〔20xx〕85號）等有關(guān)文件精神，結(jié)合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、基本情況

　　1、上年結(jié)余953.02萬元。（主要結(jié)余資金為確權(quán)頒證證工程項目未支付款）

　　2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預(yù)算內(nèi)收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。

　　3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金，伙食補助等開支；一般商品和服務(wù)支出1017.06萬元，其中，用于日常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務(wù)用車費、培訓(xùn)費、會議費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等基本支出的金額為50.78萬元，用于專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等支出金額為966.28萬元（主要用于確權(quán)頒證項目、產(chǎn)權(quán)制度改革項目、家庭農(nóng)場扶持項目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費及村級財務(wù)管理、減負經(jīng)費及土地流轉(zhuǎn)仲裁等項目的開支）；對個人和家庭的`補助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫(yī)療費用等支出。

　　4、累計結(jié)余417.54萬元。（主要結(jié)余資金為家庭農(nóng)場項目、產(chǎn)權(quán)制度改革項目、確權(quán)頒證項目未支付款）

　　20xx年度，本單位嚴格控制三公經(jīng)費，加強資產(chǎn)管理，進一步完善和加強內(nèi)部財務(wù)管理制度，財政撥付資金主要用于重點土地確權(quán)頒證推進工作、開展村級財務(wù)清查公開工作、加強減輕農(nóng)民負擔(dān)和維護農(nóng)民利益工作、積極開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟工作、切實搞好農(nóng)村土地承包和流轉(zhuǎn)監(jiān)管工作，貫徹落實產(chǎn)權(quán)制度改革工作會議精神，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點工作等。

　　20xx年12月，本單位嚴格按照財政資金預(yù)決算要求，全面公開了20xx年度資金預(yù)算和整體執(zhí)行情況。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的。根據(jù)職能部門工作需要，本單位嚴格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標(biāo)要求，在財力有限的情況下，全面搞好各項業(yè)務(wù)工作，力爭有工作成績，有實際效果，主要目的是進一步履行好崗位職責(zé)，20xx年度，本單位三公經(jīng)費預(yù)算資金、小型專項預(yù)算資金、職工基本支出資金足額及時到位，財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實搞好農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理服務(wù)工作。

　　（二）績效評價工作過程。按照財政主管局的績效評價工作要求，本單位每季度主持召開專題會議，嚴格執(zhí)行年初財政預(yù)算，特別是小型專項資金要�？顚Ｓ�，三公經(jīng)費嚴格控制，嚴把財政資金出入關(guān)，實行季度績效評價，各項工作開展效果明顯。

　　三、主要績效及評價結(jié)論

　　（一）經(jīng)濟性分析。由于本單位工作主要是開展農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)，財政預(yù)算資金流量小，沒有部門經(jīng)營性收入。

　�。ǘ�）效率性分析。本單位的村級財務(wù)管理和清理審計工作，農(nóng)民負擔(dān)減負維權(quán)監(jiān)管工作，土地流轉(zhuǎn)管理工作，農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權(quán)制度改革推進工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規(guī)定時間內(nèi)完成，部門工作效率明細提高，在年度考核中成績優(yōu)良。

　　（三）效益性分析。本單位狠抓減負維權(quán)工作，積極推進土地確權(quán)頒證工作，認真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農(nóng)場，加強村級財務(wù)清理工作，推進產(chǎn)權(quán)制度改革試點工作，為維護一方穩(wěn)定，發(fā)展地方農(nóng)村經(jīng)濟做出了重大貢獻，產(chǎn)生了很好的社會效益和影響力。

　　四、存在的問題

　　1、小型專項經(jīng)費預(yù)算額度偏低。

　　2、業(yè)務(wù)編制量少，人均業(yè)務(wù)量大，工作積極性有待加強。

　　五、有關(guān)建議

　　1、進一步完善部門預(yù)算管理，保證部門業(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費，充分調(diào)動業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動性。

　　2、建立部門集體財產(chǎn)管理制度，規(guī)范部門職責(zé)履職行為，逐步實施專項工作績效考評制度。

　　預(yù)算執(zhí)行績效報告 18

　　為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔20xx〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、常德市武陵區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)20xx年區(qū)本級預(yù)算績效管理目標(biāo)任務(wù)的通知》（常武財[20xx]16號）等文件精神，受陵區(qū)財政局委托，湖南九澧咨詢有限公司對20xx年度武陵區(qū)車輛運行、工具及設(shè)施維護專項資金進行了績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目背景

　　20xx年10月，市、區(qū)城管體制改革，環(huán)衛(wèi)管理職能下放，在原常德市環(huán)衛(wèi)處下轄的武陵城區(qū)內(nèi)五個環(huán)衛(wèi)管理所的基礎(chǔ)上，新組建成立了武陵區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處，20xx年機構(gòu)改革更名為武陵區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（以下簡稱區(qū)環(huán)衛(wèi)中心）。負責(zé)全區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔；生活、餐廚垃圾清收；環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的運行和管養(yǎng)。環(huán)衛(wèi)管理職能下放武陵區(qū)后，車輛運行、工具及設(shè)施維護經(jīng)費專項按原定標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到區(qū)環(huán)衛(wèi)中心，由區(qū)環(huán)衛(wèi)中心組織實施。

　　2.項目立項

　　根據(jù)《常德市人民政府關(guān)于進一步深化城市管理體制改革的意見》（常政辦發(fā)[20xx]11號）文件立項。

　　3.項目主要內(nèi)容

　　該專項經(jīng)費主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)車輛的運行維修及維護；垃圾中轉(zhuǎn)站與公廁的維修維護；果皮桶的更換、維護以及清掃工具的配備等。

　　4.項目實施情況

　　區(qū)環(huán)衛(wèi)中心定點確定政府指定的專用燃料供應(yīng)企業(yè)中石化常德公司下屬的兩個加油站點，并要求各所派專人進行油料管理；車輛維修服務(wù)在政府指定車輛維修企業(yè)中選定大眾、湘沅和華遠三家維修廠進行車輛維修維護，各維修廠內(nèi)常駐武陵區(qū)財政局專派人員對每筆維修費用進行監(jiān)控，同時，環(huán)衛(wèi)中心設(shè)置維修專員崗位對維修費用進行審核，對車輛維修費用實行多重監(jiān)管。

　　通過競爭性磋商的方式選定鴻運機械設(shè)備有限公司提供垃圾中轉(zhuǎn)站的維修維護服務(wù)；通過集中招標(biāo)采購，確定信源物資貿(mào)易有限公司以及朝陽一站汽車服務(wù)有限公司二家車輛輪胎供應(yīng)商；公廁、果皮桶維修采購供應(yīng)商常德長今建筑裝飾工程有限責(zé)任公司、玉涵清潔服務(wù)有限公司以及誠信華美清潔工程有限公司；零星輔助工具定點采購供應(yīng)商常德市周記商貿(mào)有限公司。

　　5.資金投入和使用情況

　　20xx年，車輛運行、工具及設(shè)施維護專項資金年初預(yù)算2684.21萬元，新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費年初預(yù)算455萬元，追加769.18萬元，合計3908.39萬元。20xx年實際到位3908.39萬元。另外，安排100萬元非稅收入用于車輛運行、工具及設(shè)施維護支出。20xx年可用專項資金合計4008.39萬元。

　　20xx年，下達的指標(biāo)已使用3669.29萬元，其中運行、工具及設(shè)施維護支出2787.38萬元、環(huán)衛(wèi)所支出128.95萬元、臨聘人員經(jīng)費支出456.7萬元、其他支出296.26萬元。指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)339.10萬元，在20xx年支付20xx年發(fā)生的車輛維修及設(shè)施維護費182.28萬元及臨聘人員工資及福利156.82萬元。因環(huán)衛(wèi)中心未對專項資金進行專賬核算，在“新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費”也預(yù)算了車輛運行、工具及設(shè)施維護經(jīng)費，兩個專項支出無法區(qū)分，支出為兩個專項的匯總數(shù)。具體明細詳見附件1 。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　1.項目績效總目標(biāo)

　　通過專項實施，以清潔城市、美化城市、造福市民為宗旨，以不斷創(chuàng)新管理手段和作業(yè)模式為抓手，著力打造魅力宜居城市，全面推進環(huán)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。

　　2.20xx年具體目標(biāo)

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)。對164臺作業(yè)車輛、25個垃圾中轉(zhuǎn)站、98所公廁、34個集裝箱式垃圾桶和33個移動式垃圾桶的日常維修維護，保證作業(yè)車輛、設(shè)備實施正常運行；保證市城區(qū)共計3818個果皮桶完好可用。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。作業(yè)車輛、工具及設(shè)備設(shè)施維修維護合格率100%；政府采購合規(guī)率100%；處理各單位和群眾投訴與意見建議，辦結(jié)率100%；交通事故與工傷事故同比下降，無重大安全事故發(fā)生。

　　（3）時效指標(biāo)。維修維護及時率100%；群眾投訴與意見建議處理及時率100%。

　�。�4）成本指標(biāo)。車輛維修、專用燃料、中轉(zhuǎn)站維修成本均實現(xiàn)同比下降。

　�。�5）社會效益指標(biāo)。全年“四區(qū)”城市管理考評月度排名獲得第一的月數(shù)不低于上年，獲得第四的月數(shù)不高于上年；全年無負面影響較大的有關(guān)環(huán)衛(wèi)公共事件發(fā)生；城市公共區(qū)域整潔衛(wèi)生，環(huán)境優(yōu)美，總體保持“全國文明衛(wèi)生城市”環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�6）生態(tài)效益指標(biāo)。城區(qū)空氣質(zhì)量明顯改善，空氣質(zhì)量達標(biāo)率高于上年；垃圾收集、轉(zhuǎn)運、處理過程規(guī)范，無影響較大的垃圾污染事件發(fā)生。

　　（7）滿意度。臨聘人員、社會公眾對項目實施效果的滿意程度90%以上。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象、范圍

　　1.評價目的：加強專項資金管理，提高資金使用效率，總結(jié)項目的成效，查找資金、項目管理中存在的問題，積累資金、項目管理的經(jīng)驗，探索專項資金的績效評價的辦法、制度，逐步形成績效評價的體系和機制，進一步提高專項資金使用管理效益。

　　2.評價對象：20xx年車輛運行、工具及設(shè)施維護專項資金和新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費。

　　3.評價范圍：對專項資金的立項、分配、管理、使用、產(chǎn)出及效果等進行分析，為提高財政資金使用效益提供建議。

　�。ǘ�）績效評價原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)、體系

　　1.評價原則：科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明原則。

　　2.評價方法：主要采用因素分析法、目標(biāo)評價法、公眾評判法、綜合評價法進行評價。

　　3.評價指標(biāo)體系：以財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔20xx〕10號）、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）等文件規(guī)定體系為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合區(qū)環(huán)衛(wèi)中心的個性特點設(shè)置個性化指標(biāo)，總分100分。一級指標(biāo)權(quán)重為：項目決策21%，項目過程19%，項目產(chǎn)出34%，項目效益26%。

　　4.評價標(biāo)：

　�。�1）計劃標(biāo)準(zhǔn)：《20xx年車輛運行、工具及設(shè)施維護專項資金績效目標(biāo)申報表》；

　�。�2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔20xx〕10號）《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）。

　�。�3）歷史標(biāo)準(zhǔn)：項目資金以前年度執(zhí)行情況及維護數(shù)據(jù)。

　　（三）績效評價工作過程

　　湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接受區(qū)財政局委托后，成立了績效評價小組，結(jié)合項目實施情況制定了具體績效評價方案。績效評價工作從20xx年7月開始，評價的主要步驟：聽取項目情況介紹；收集相關(guān)文件資料；對專項資金使用情況進行核查，評價小組對13處垃圾中轉(zhuǎn)站（包含公廁）、20處公廁、100多個果皮桶進行了實地查看。對臨聘人員發(fā)放調(diào)查問卷298份，社會群眾發(fā)放調(diào)查問卷80份。

　　經(jīng)統(tǒng)計匯總、綜合分析，并與區(qū)環(huán)衛(wèi)中心溝通交流后，形成本項目績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　按照項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益四個方面進行評價，綜合評分84.5分，評價等級為“良”。得（扣）分明細如下：

　　表：20xx年度車輛運行、工具及設(shè)施維護專項支出績效評價得分情況

　　略

　　評分詳見附件：20xx年度車輛運行、工具及設(shè)施維護專項資金指標(biāo)體系評分表。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　1.項目立項。本專項是根據(jù)《常德市人民政府關(guān)于進一步深化城市管理體制改革的意見》（常政辦發(fā)[20xx]11號）文件立項，為適應(yīng)城市管理發(fā)展的需求并結(jié)合常德市實際情況，將環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔和環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護等管理事權(quán)全部下放各區(qū)。立項依據(jù)充分，符合法律法規(guī)及部門發(fā)展規(guī)劃，立項程序符合相關(guān)規(guī)定。

　　2.績效目標(biāo)。根據(jù)項目具體情況，設(shè)置了績效目標(biāo)并根據(jù)目標(biāo)性質(zhì)分解為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)和效益指標(biāo)，但績效目標(biāo)欠細化。

　　3.資金投入。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心根據(jù)區(qū)內(nèi)總清掃面積確定資金預(yù)算，預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容基本匹配，但存在專項資金申報和批準(zhǔn)不科學(xué)的問題。

　　（二）項目過程情況

　　1.資金管理。

　�。�1）資金到位率。20xx年，車輛運行、工具及設(shè)施維護專項資金年初預(yù)算2684.21萬元，新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費年初預(yù)算455萬元，應(yīng)到位合計3139.21萬元，20xx年實際到位資金4008.39萬元。資金到位率127.69%。

　�。�2）預(yù)算執(zhí)行率。20xx年，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心實際支付金額為3669.29萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)339.10萬元。預(yù)算執(zhí)行率為91.54%。

　　（3）資金使用合規(guī)性。項目單位依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度制定規(guī)定，資金的撥付和使用有完整的審批程序和手續(xù)。所有支出均實行國庫集中支付。但未制定專項資金管理辦法，也未專賬核算，與公用支出混合使用。

　　2.組織實施。

　�。�1）制度的健全性。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心制定了《內(nèi)控管理制度》《政府采購業(yè)務(wù)管理制度》《車輛燃油管理制度》《環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理制度》《專用車輛安全生產(chǎn)管理細則》《環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛管理制度》等一系列業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度較健全。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性

　　專用車輛管理執(zhí)行《環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛管理制度》《專用車輛安全生產(chǎn)管理細則》。指定專職駕駛員駕駛，駕駛員對各自車輛負有保管責(zé)任，對違反相關(guān)細則的駕駛員實行處罰。

　　燃油管理按《車輛燃油管理制度》執(zhí)行，實行定點加油，統(tǒng)一辦理加油卡，所有車輛一車一卡，實行持卡加油；定期查看車輛里程和油耗，強化燃油使用監(jiān)管。

　　車輛及中轉(zhuǎn)站的維修養(yǎng)護執(zhí)行《環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理制度》，實行統(tǒng)一管理，定點維修，實行一車（站）一臺賬管理。

　　政府采購業(yè)務(wù)執(zhí)行了《政府采購業(yè)務(wù)管理制度》，編制了年度政府采購預(yù)算，嚴格按照國家政府采購法規(guī)定的方式進行采購，按照制度規(guī)定履行了政府采購項目的申報、審核、報批、招標(biāo)、投標(biāo)、評標(biāo)、合同簽訂等工作流程。

　　（三）項目產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數(shù)量。

　�。�1）完成了對各所隊共計199輛生產(chǎn)作業(yè)及管理車輛的維護維修（超出目標(biāo)車輛為20xx年新增車輛），保證了其正常運行。完成目標(biāo)。

　�。�2）完成了對各所隊25個中轉(zhuǎn)站的日常維護維修，保證了中轉(zhuǎn)站正常運行。完成目標(biāo)。

　�。�3）完成了市城區(qū)98所公廁的日常維護維修，保證了公廁正常工作。完成目標(biāo)。

　�。�4）保證了市城區(qū)共計3818個果皮桶擺放準(zhǔn)確到位，并正常發(fā)揮作用。完成目標(biāo)。

　�。�5）保證了市城區(qū)34個集裝箱式垃圾桶和33個移動式垃圾桶正常運行。完成目標(biāo)。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量

　　（1）根據(jù)評價小組工作人員查看財務(wù)原始憑證以及隨機抽查設(shè)備設(shè)施運行情況，作業(yè)車輛、工具及設(shè)備設(shè)施維修維護合格率達100%。完成目標(biāo)。

　�。�2）據(jù)統(tǒng)計，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心20xx年發(fā)生交通事故22起同比下降11起；工傷事故共34起，同比下降14起。個別所工傷、交通事故呈上升趨勢。未完成目標(biāo)。

　�。�3）根據(jù)評價小組對單位財務(wù)憑證以及相關(guān)資料的查看，單位通過政府采購確定中轉(zhuǎn)站維修服務(wù)、公廁維修服務(wù)、輪胎定點采購、其他環(huán)衛(wèi)工器具定點采購，執(zhí)行了政府采購程序，但存在采購評標(biāo)因素設(shè)置不合理；供應(yīng)商違規(guī)調(diào)價的問題。未完成目標(biāo)。

　�。�4）區(qū)環(huán)衛(wèi)中心辦公室負責(zé)處理群眾投訴建議工作，通過與區(qū)長熱線辦進行聯(lián)動，收到熱線辦的投訴信息后第一時間與群眾進行溝通確認并及時將投訴信息傳遞至責(zé)任部門，密切監(jiān)控處理情況，一經(jīng)處理完畢立即回饋。根據(jù)群眾問卷調(diào)查結(jié)果顯示單位對群眾的投訴及建議處理辦結(jié)率100%。完成目標(biāo)。

　　3.產(chǎn)出時效

　�。�1）根據(jù)評價小組工作人員進行隨機抽查，公廁存在兩處損壞未及時維修情況。未完成目標(biāo)。

　　（2）根據(jù)調(diào)查問卷顯示，群眾投訴與意見建議處理及時率100%。完成目標(biāo)。

　　4.產(chǎn)出成本

　　區(qū)環(huán)衛(wèi)中心20xx年車輛維修費804.07萬元，維修費同比上升15.42%；專用燃料費909.58萬元，同比下降6.15%；中轉(zhuǎn)站運行及維護費109.62萬元，同比下降5.91%。未完成目標(biāo)。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　1.社會效益

　　20xx年“四區(qū)”城市管理考評武陵區(qū)在2月、10月和12月三次得第一，相比20xx年減少2次，20xx年獲第四名一次，與20xx年相同。全年無負面影響較大的有關(guān)環(huán)衛(wèi)公共事件發(fā)生；城市公共區(qū)域整潔衛(wèi)生，環(huán)境優(yōu)美，總體保持了“全國文明衛(wèi)生城市”環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.生態(tài)效益

　　通過緊急購置霧炮車并投入運行，按照環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)在主干道進行綜合灑水降塵作業(yè)等一系列措施，使得城區(qū)空氣質(zhì)量已得到明顯改善，并持續(xù)保持較優(yōu)水平。垃圾收集、轉(zhuǎn)運、處理過程規(guī)范，無影響較大的垃圾污染事件發(fā)生。

　　3.滿意度

　　根據(jù)調(diào)查問卷結(jié)果統(tǒng)計，單位臨聘人員滿意度為95%，完成目標(biāo)；社會群眾滿意度為87.5%。未完成績效目標(biāo)

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　1.改革機制，完善長效機制。針對油料控制進行改革，全面推開定點加油管理改革，通過同中石化常德公司合作，結(jié)合智慧平臺系統(tǒng)生成的油耗--里程曲線，解決了油料走失情況，一定程度上降低了油料成本。

　　2.創(chuàng)新管理，保證提質(zhì)增效。完成智慧環(huán)衛(wèi)平臺建成并投入使用，一方面通過系統(tǒng)對車輛作業(yè)區(qū)域設(shè)置電子圍欄、灑水和加水設(shè)置了明確考核指標(biāo)，給考核各部門、各所隊管理人員帶來了時間和效益上的優(yōu)勢；另一方面通過對人員、車輛設(shè)備的配置進行數(shù)據(jù)采集、分析，進行合理化調(diào)控，優(yōu)化了作業(yè)模式。

　　3.多方聯(lián)動，打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心作為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的相關(guān)責(zé)任單位，制訂了《污染防治攻堅戰(zhàn)實施方案》，在作業(yè)車輛不足的情況下，通過緊急調(diào)配中心城市作業(yè)車輛增援，采取停人不停車的辦法，快速形成戰(zhàn)斗力。

　　4.多措并舉，堅守安全紅線。一是層層簽訂安全管理責(zé)任狀，確保安全責(zé)任人，增強安全作業(yè)意識。二是嚴格考核，制定《區(qū)環(huán)衛(wèi)處安全管理考核辦法》，每月進行安全工作考核排名；充分利用智慧環(huán)衛(wèi)平臺的監(jiān)控功能，及時制止不規(guī)范行為發(fā)生。三是強化培訓(xùn)，邀請交警、消防、應(yīng)急處置等專業(yè)人士開展安全知識培訓(xùn)，增加了員工安全知識，增強了安全預(yù)防自覺性。

　�。ǘ�）存在的問題及原因分析

　　1.資金管理制度不健全，會計核算不規(guī)范。未制定專項資金管理辦法，支出范圍、審批原則等不明晰。也未專賬核算，與公用經(jīng)費混同使用。會計核算按下屬區(qū)所分類核算，沒有和財政預(yù)算下達的專項對應(yīng)設(shè)置明細科目進行會計核算，無法準(zhǔn)確反映專項資金的預(yù)算執(zhí)行情況。

　　原因分析：財務(wù)核算未根據(jù)新的`管理要求改變核算方式。

　　2.預(yù)算申請和批復(fù)不科學(xué)。專項之間相互交叉，無法對各專項準(zhǔn)確進行考核和評價�！靶略雒娣e環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費”專項中也申報批復(fù)了部分車輛運行、工具及設(shè)施維護經(jīng)費。

　　原因分析：實施單位根本無法區(qū)分原下放區(qū)域和新增區(qū)域該類費用的使用份額。

　　3.政府采購執(zhí)行過程有缺陷。一是中標(biāo)條件設(shè)置欠合理。中轉(zhuǎn)站維修政府采購評標(biāo)因素中，設(shè)置“供應(yīng)商自20xx年以來承擔(dān)過類似項目有中轉(zhuǎn)站維修業(yè)績的每個計5分”的評分標(biāo)準(zhǔn)，如此設(shè)置，除原服務(wù)供應(yīng)商外，其他投標(biāo)者已無中標(biāo)之可能。二是中途調(diào)增采購價格，違反政府采購規(guī)定。20xx年通過政府采購簽定的輪胎采購合同，在20xx年供應(yīng)商提出因橡膠價格上揚，輪胎價格上漲要求調(diào)價，隨后以補充合同的形式對價格進行了10%的調(diào)整，而供應(yīng)商此次調(diào)價是在原供應(yīng)量不變的情況下進行的單價上調(diào)，違反了政府采購法的相關(guān)規(guī)定。三是新的供應(yīng)商引入不充分。評價組關(guān)注了近兩次（服務(wù)期四年）通過政府采購確定的中轉(zhuǎn)站維修服務(wù)、公廁維修服務(wù)、輪胎定點采購、其他環(huán)衛(wèi)工器具定點采購供應(yīng)商名單，按采購金額計算，中標(biāo)單位95%以上無變化。以上服務(wù)和貨物，都不具有單一來源屬性，未充分引入新的競爭者。

　　原因分析：一是單位未根據(jù)具體招投標(biāo)情況參與招投標(biāo)工作，設(shè)置評標(biāo)因素；二是對政府采購相關(guān)法律法規(guī)理解不到位，執(zhí)行不合規(guī)；三是未從提升服務(wù)品質(zhì)和保證價格公平的角度實施招投標(biāo)工作。

　　4.投入不足，設(shè)備設(shè)施陳舊老化。環(huán)衛(wèi)經(jīng)費20xx年整體下放時年度預(yù)算資金總額約7929萬元，20xx年預(yù)算安排10783萬元，增長幅度35.99%，而環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積20xx年下放時828萬平米，20xx年1255萬平米，增長率51.57%，作業(yè)面積增長和預(yù)算增長不對稱，另臨聘人員人均年工資由20xx年的2.6萬元/人增長至20xx年的3.58萬元/人，增長幅度37.69%，高于預(yù)算增長幅度。部分垃圾中轉(zhuǎn)站、公廁老舊，頻繁發(fā)生大修。如大橋中轉(zhuǎn)站于20xx年6月至20xx年12月共計發(fā)生7次大修，大修費用共7.58萬元；茉莉村中轉(zhuǎn)站于20xx年8月至20xx年3月共計發(fā)生8次大修，大修費用7.66萬元；無論從次數(shù)還是金額上都遠超平均水平。經(jīng)評價組調(diào)查，大橋中轉(zhuǎn)站與茉莉村中轉(zhuǎn)站均建成于20xx年下放之前，并于20xx年完成提質(zhì)改造，大修仍然超過平均水平，反映了設(shè)備老化嚴重。作業(yè)車輛10年以上必須強制報廢，但中轉(zhuǎn)站等設(shè)備無類似規(guī)定，超齡服役情況較多。

　　原因分析：未對中轉(zhuǎn)站使用及報廢形成相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致部分老舊中轉(zhuǎn)站的更新及維護得不到政策和法律上的支持，從而難以得到資金支持。

　　5.專項實施效果有瑕疵。根據(jù)評價小組現(xiàn)場調(diào)查，發(fā)現(xiàn)城投公廁天花板破損；朝陽路南坪街道公廁小便池擋板損壞。由于采取不特定時間與不特定地點的隨機抽查，在20個抽查樣本中發(fā)現(xiàn)兩處設(shè)備設(shè)施損壞后未維修，可以判斷公廁維修及時性存在問題。

　　原因分析：公廁及設(shè)備設(shè)施報修機制未完善，由于部分設(shè)備設(shè)施管理人員存在不及時報修或疏于管理怠于報修情況，其設(shè)備設(shè)施修理依靠機關(guān)日常抽檢，及時性上完全不滿足城市環(huán)衛(wèi)工作的質(zhì)量要求。

　　6.安全生產(chǎn)意識有待加強。20xx年城南所發(fā)生工傷事故12起，同比增加2起；交通事故7起，同比增加2起。雖然各所隊安全交通事故總量同比下降，但個別所的生產(chǎn)事故呈上升趨勢。

　　原因分析：安全問責(zé)機制不夠嚴厲，未嚴肅處理交通違規(guī)違法行為，相關(guān)工作人員（主要為車輛駕駛員）對交通違規(guī)問題不夠重視。

　　六、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘涌熘贫冉ㄔO(shè)。抓緊制定專項資金管理辦法，建立健全從專項資金的申報審批、支付使用到績效分析的相關(guān)管理制度，重點明確專項資金的使用范圍與資金支付審批流程；財務(wù)上對專項資金實施專賬核算，在項目支出科目下設(shè)置專項明細科目，并在國庫集中支付審批單上注明項目名稱，實現(xiàn)與賬面上的對應(yīng)。

　�。ǘ�）加強預(yù)算管理。根據(jù)評價組對項目單位工作性質(zhì)和工作內(nèi)容的全面了解，建議按目前總面積重新框定預(yù)算，并將新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費、臨聘人員經(jīng)費和車輛運行、工具及設(shè)施維護經(jīng)費整合為環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費專項，便于專項資金預(yù)算與管理。

　�。ㄈ�）規(guī)范政府采購。應(yīng)落實政府采購程序，集中采購目錄內(nèi)和超過分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)嚴格落實政府采購程序，實現(xiàn)應(yīng)采盡采；重視政府采購評標(biāo)過程，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加投標(biāo)人各種資格資質(zhì)、技術(shù)、商務(wù)以及服務(wù)的條款，應(yīng)公平競爭，不能有針對性地選擇潛在的供應(yīng)商，減少單個因素所占權(quán)重，從而評選出綜合實力最強的單位；嚴格遵循政府采購制度規(guī)定，對于供應(yīng)商違反相關(guān)規(guī)定的給予適當(dāng)處罰，并登記備案，在以后招投標(biāo)中納入評標(biāo)因素。將不良供應(yīng)商的行為與與以后的評標(biāo)直接聯(lián)系起來；同時通過設(shè)立投訴舉報查處招標(biāo)投標(biāo)中違法違規(guī)行為，達到監(jiān)管的目的。建立供應(yīng)商淘汰機制，新引入一定比例的供應(yīng)商，提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量。

　�。ㄋ模┘訌娫O(shè)備設(shè)施管理。加強對設(shè)備設(shè)施使用和管理人員的考核，增加設(shè)備設(shè)施損壞及時報修情況考核指標(biāo)，強化管理人員對設(shè)備設(shè)施保持完好狀態(tài)的意識。同時，將管理人員或使用人員反映的維修及時性、維修質(zhì)量等情況作為單位設(shè)備設(shè)施部門的考核內(nèi)容，實現(xiàn)雙向考核。

　�。ㄎ澹┲匾暟踩�生產(chǎn)。繼續(xù)開發(fā)單位智慧平臺功能，在指定車輛行駛線路的基礎(chǔ)上，增加交通狀況提示功能，給駕駛員提示風(fēng)險；嚴格處理交通事故責(zé)任人，考慮到作業(yè)車輛體積噸位較大，發(fā)生事故造成的經(jīng)濟風(fēng)險和人員傷害風(fēng)險較大，對于作業(yè)車輛造成交通事故全部責(zé)任的，考慮取消駕駛員作業(yè)車輛駕駛資格。同時，因各個所隊分別管理下屬車輛人員以及設(shè)備設(shè)施，安全生產(chǎn)考核應(yīng)當(dāng)從總體和各所隊兩個方面分析，既要控制總交通安全事故數(shù)量，又要以各所隊為對象考核分所事故數(shù)量。

　�。ㄆ撸┬麄魍茝V垃圾分類。通過向市民傳播垃圾分類的良好生活習(xí)慣，傳授垃圾分類方法，逐漸引導(dǎo)垃圾分類意識，通過垃圾分類減少中轉(zhuǎn)站工作量，減緩中轉(zhuǎn)站機器設(shè)備磨損和老化，大大降低維修成本。

　�。ò耍╊A(yù)算建議

　　因歷來投入不足，城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積逐年增加，設(shè)備設(shè)施陳舊老化等原因，環(huán)衛(wèi)作業(yè)相關(guān)專項跨年支付額度較大，20xx年底結(jié)轉(zhuǎn)171.33萬元，20xx年專項支出占用20xx年預(yù)算指標(biāo)1054.07萬元，20xx年底結(jié)轉(zhuǎn)388.46萬元，20xx年專項支出占用20xx年預(yù)算指標(biāo)1064.91萬元，近二年實際支出均不同程度超出項目預(yù)算。建議下一年相關(guān)專項整合，預(yù)算適當(dāng)調(diào)增。

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