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    審計崗位說明書

    時間:2022-07-21 12:13:45 說明書 我要投稿

    審計崗位說明書

    審計崗位說明書1

      1.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國家的各項方針政策。遵守學(xué)校各項規(guī)章制度,堅持依法審計、秉公辦事,保質(zhì)保量完成審計任務(wù)。

    審計崗位說明書

      2.對學(xué)校各部門報送的工程項目竣工結(jié)算審計資料的真實(shí)、合規(guī)、完備進(jìn)行審計。

      3.工程審計人員在進(jìn)行項目審核時,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律及政策,認(rèn)真審閱資料,必要時可實(shí)地察看施工現(xiàn)場,做好有關(guān)記錄。

      4.在審計結(jié)果的準(zhǔn)確性及審計質(zhì)量經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行復(fù)核后,出具工程項目審計報告。

      5.參與大型基建、改擴(kuò)建、維修工程項目的監(jiān)督檢查工作。在審計工作計劃規(guī)定的時間內(nèi)或約定的期限內(nèi),完成工程項目的審計。

      6.按照學(xué)校決定參與有關(guān)新開工的基建項目的跟蹤審計。

      7.及時收集基建市場工程造價情況。

      8.完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

    審計崗位說明書2

      (一)工作關(guān)系上級:財務(wù)部總監(jiān)下級:審計員(日審和夜審)

      (二)崗位職責(zé)

      1、在財務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)酒店收銀結(jié)算查核具體管理工作。

      2、督導(dǎo)審計員遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和結(jié)算查核程序,保證酒店的資金安全。

      3、合理排班,遇有員工休假,主管必須頂班或?qū)Π啻芜M(jìn)行調(diào)整,并做好考勤。

      4、積極參加培訓(xùn),遵守酒店規(guī)章制度,完成上級分配的其它工作。

      (三)素質(zhì)要求

      1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實(shí)際工作方面的知識。

      2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng),并能熟練操作。

      3、熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。

      4、忠誠酒店事業(yè),維護(hù)酒店利益。

      (四)工作內(nèi)容

      1、督促查核人員認(rèn)真復(fù)核各收銀點(diǎn)的營業(yè)報表、賬單,發(fā)現(xiàn)錯誤,加以糾正,以保證酒店營業(yè)收入賬目準(zhǔn)確,對已復(fù)核過的報表,都必須簽字,以示負(fù)責(zé)。

      2、復(fù)核夜班完成的收入晨報表:主要核對開房率、房租收入、散客和團(tuán)體的平均房價是否正確,每個餐廳的平均消費(fèi)、人數(shù)、總數(shù)是否正確,并簽名確認(rèn)。

      3、審核匯總前一天的營業(yè)收入情況,編制收入日報表,及時將日報呈酒店領(lǐng)導(dǎo)。

      4、復(fù)核早班所核的單據(jù)。

      5、對所屬員工進(jìn)行培訓(xùn),以確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

    審計崗位說明書3

      1.擬定和優(yōu)化工程審計制度流程,并貫徹執(zhí)行;

      2.擬定項目審計方案報部門領(lǐng)導(dǎo)審核,負(fù)責(zé)工程審計項目的組織、實(shí)施,針對存在的問題提出審計意見和改進(jìn)建議,并跟蹤審計結(jié)果的執(zhí)行情況,編制審計底稿、草擬審計報告;

      3.對工程項目的招標(biāo)、合同簽署、設(shè)計、施工、監(jiān)理、驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤審計;

      4.負(fù)責(zé)工程預(yù)結(jié)算審計、決算審計;

      5.負(fù)責(zé)對工程合同的簽訂、執(zhí)行過程和結(jié)果進(jìn)行審計監(jiān)督、檢查、評價;

      6.定期或不定期選取工程項目預(yù)算(超過概算)、變更(超出合同總金額)、結(jié)算(超出合同總金額)等工程造價管理程序進(jìn)行抽查,核實(shí)其程序的合規(guī)性,工程計價的真實(shí)性和準(zhǔn)確性;

      7.對工程款支付的真實(shí)性、合法性進(jìn)行審計監(jiān)督;

      8.根據(jù)管控權(quán)限和相關(guān)管理制度管控下屬公司的工程審計工作。

    審計崗位說明書4

      1.服從財務(wù)經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對賬目,確保每日收入核數(shù)的真實(shí)準(zhǔn)確。

      2.負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜棃蟾,發(fā)現(xiàn)問題立即改正,其程序與標(biāo)準(zhǔn)如下:

      2.1審核夜審收入日報,夜審平衡表,檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;

      2.2核對酒店各項經(jīng)營活動匯總表,檢查是否存在未入賬的收入。

      2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。

      2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額相符,發(fā)現(xiàn)問題及時查找,并通知有關(guān)部門糾正。

      2.5審核前臺收入調(diào)減和雜項收入。審核收入調(diào)減,首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準(zhǔn),審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號是否準(zhǔn)確,若有不符合,立即調(diào)整;審核雜項收入賬號是否正確,如不符合立即調(diào)整;與夜審所做的收入數(shù)額核對無誤后,上交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。

      3.通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費(fèi)收入是否正確,同時檢查出租率、平均房價,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。

      4.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,及時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。

      5.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔。

      6.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告。

      7.每日將總出納支票托收的.情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。

      8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

      9.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費(fèi)用,并作分析報告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi)、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。

      10.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后,再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。

      11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。

      12.審核其它營業(yè)點(diǎn)收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。

      13.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費(fèi)項目是否賬單相符。

      14.對照電腦記錄是否與實(shí)際單據(jù)相符。

      15.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由、有效批準(zhǔn)及附件等,將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

      16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

      17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用,調(diào)查任何遺失賬單原因。

      18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。

      19.調(diào)查跑賬問題,并將所有詳細(xì)資料交應(yīng)收賬跟進(jìn)并入賬。

      20.復(fù)核并將夜間核數(shù)“D”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬,檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況;將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過錯通過餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告,責(zé)令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān),由財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門商量改進(jìn)。

      21.將“D”報告與各有關(guān)部門報表相核對。

      22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。

      23.突擊檢查收銀員備用金。

      24.根據(jù)總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表,并送財務(wù)經(jīng)理審閱。

      25.編制每日報表送財務(wù)經(jīng)理審閱;建立保存所有審計記錄檔案。

      26.依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險箱鑰匙控制表。

      27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單,查明原因并采取正確及時措施,并知會財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

      28.對照收銀員交款數(shù)、總出納日報表及銀行進(jìn)賬單是否一致。

      29.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計劃,對核數(shù)員進(jìn)行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。

      30.督導(dǎo)夜審核算員工作,檢查考勤,安排工作。

      31.完成上級交辦的其它工作。

    審計崗位說明書5

      1.服從財務(wù)經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對賬目,確保每日收入核數(shù)的真實(shí)準(zhǔn)確

      2.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,及時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。

      3.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔

      4.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告

      5.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對

      6.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

      7.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費(fèi)用,并作分析報告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi)、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。

      8.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后,再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款

      9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。

      10.審核其它營業(yè)點(diǎn)收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等

      11.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費(fèi)項目是否賬單相符。

      12.對照電腦記錄是否與實(shí)際單據(jù)相符。

      13.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由、有效批準(zhǔn)及附件等,將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

      14.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

      15.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計劃,對核數(shù)員進(jìn)行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。

    審計崗位說明書6

      1、負(fù)責(zé)及時了解、收集有關(guān)工程定額、各種費(fèi)率的動態(tài)及信息,正確理解國家和相關(guān)部門的有關(guān)規(guī)定,做好本職工作;

      2、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場,了解現(xiàn)場的實(shí)際情況,及時掌握和積累第一手資料;

      3、及時完成對總工辦概算,工程預(yù)、結(jié)算提供技術(shù)支持;

      4、負(fù)責(zé)對各項建設(shè)工程項目結(jié)算進(jìn)行審計;

      5、加強(qiáng)燃?xì)庑袠I(yè)有關(guān)設(shè)計、施工等專業(yè)規(guī)范的學(xué)習(xí),熟悉各種施工工藝、施工流程,努力提高業(yè)務(wù)能力;

      6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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