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超市商品盤點制度
隨著社會一步步向前發(fā)展，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的超市商品盤點制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
超市商品盤點制度1
時間：xxxx年xx月xx日
地點：公司所有倉庫，包括原材料/完工產(chǎn)成品/代購商品
盤點方式：全盤
盤點方法：
1、采用倉庫負責(zé)人主導(dǎo)盤點工作，調(diào)撥人手輔助盤點，為最終盤點的方式；
2、對外購倉庫，兩大物料存放區(qū)域同時同步盤點的方式，兩個小組及倉庫共計兩個地點，盤點A、B、C三大物料種類；
3、由于是月度盤點，主要采用由PMC內(nèi)部自行盤點。
4、將盤點結(jié)果與盤點日8月31日財務(wù)賬面記錄進行核對，尋找并分析差異原因，判斷盤點結(jié)果是否可以接受。
盤點情況：
一、盤點狀況：
A類：存貨擺放整齊，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況。
B類：存貨擺放基本整齊，貨品保存較完好，95%以上無明顯殘破毀損情況。
C類：存貨擺放基本整齊，貨品保存80%完好，95%以上無明顯殘破毀損情況。
二、盤點結(jié)果：
8月盤點的實際數(shù)量與賬面差異占盤點存貨總額的4%。
其中：xxx盤虧，盤虧總數(shù)量為xx個；
其中：xx盤贏，盤贏總數(shù)量為xx個；
其余物料盤點無差異。
三、盈虧問題點：
1.C類物料一部分（如膨脹套、包裝紙、5x10自封袋等）由于部分是物料到位后，整批量開至組裝，過程中出現(xiàn)漏開單。
2.A類物料一部分（如鋅合金、軟管、閥芯等），其中鋅合金物料，屬內(nèi)部調(diào)撥，流程中到貨沒有品檢檢驗，倉庫只能抽出部分產(chǎn)品進行抽檢，導(dǎo)致部分物料混料，數(shù)量短少。
3.軟管類物料擺放不夠整齊，盤點中出現(xiàn)混料。
4.部分材料，采購回來直接進入車間生產(chǎn)，沒有及時入庫。
四、原因分析：
1.人員細心程度不夠，未按數(shù)量逐一清點實物（鋅合金、軟管類）。及發(fā)貨后未能及時開調(diào)撥單據(jù)至組裝。
2.倉儲6S方面未監(jiān)控到位，物料擺放雜亂，導(dǎo)致物料混料。
五、解決方案
1.對于漏開單現(xiàn)象，后期對照C類小配件，進行每日抽查，保證數(shù)據(jù)的'準確性。
2.來料部分，由倉儲組長負責(zé)監(jiān)督，當(dāng)日單據(jù)必須在當(dāng)日完成，如有特殊原因，備注說明。
3.針對鋅合金物料混料，要求倉管對產(chǎn)品進行40%抽檢，如發(fā)現(xiàn)問題，不予接收。
4.針對倉儲6S方面，已制定相關(guān)管理規(guī)定，后期按照相關(guān)制度，嚴格執(zhí)行。
六、后續(xù)工作重點
1、加強管理。物料管理作為倉儲管理中的一項重要工作，一定要做到，把好出入關(guān)，規(guī)范程序，常抓不懈；確保物料的賬務(wù)一致性。
2、嚴格檢查。對物料要定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題，及時反饋，妥善處理。
3、抓好落實。重點是做好倉儲物料管理流程、制度的落實。在加強日常管理的同時，做好信息的反饋和異常追蹤，努力把倉儲管理工作提高到一個新水平。
超市商品盤點制度2
一、盤點：
盤點就是點商品的數(shù)量，把所點的商品數(shù)量和電腦里此商品數(shù)量進行對比的過程。
二、盤點的目的和重要性
1、通過發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧情況，了解各商品部在一段時間內(nèi)的經(jīng)營情況，并及時采取防范措施;
2、了解存貨水平、資金的積壓、商品周轉(zhuǎn)情況，對損耗較大的部門加強管理和控制;
3、了解目前商品的缺貨情況，發(fā)現(xiàn)并清除滯銷商品和臨近保質(zhì)期商品。
三、盤點的對象：
無論是否簽訂合同只要結(jié)算方式為經(jīng)銷(預(yù)付貨款/貨到付款)、經(jīng)銷延期(賬期xx天)、代銷(實銷實結(jié))、自采無稅的商品都需要盤點。
四、盤點要求：
1、真實：要求盤點所有點數(shù)、盤點表必須是真實的，不允許弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤;
2、準確：盤點的過程要求是準確無誤，無論是盤點表的錄入、盤點的數(shù)量、損溢的查找，都必須準確;
3、完整：所有盤點的流程，包括區(qū)域的規(guī)劃、盤點表、盤點時點數(shù)等，都必須完整，不要遺漏區(qū)域、遺漏商品;
4、團隊精神：盤點是需要全員都參加的工作。為提高盤點的準確率，加快盤點的時間，每個部每個人必須有良好的配合協(xié)調(diào)意識，以大局為重，使整個盤點工作按計劃進行。
五、盤點職責(zé)：
1、店長：對全店盤點結(jié)果負責(zé)，監(jiān)督盤點實施;
2、財務(wù)主任：負責(zé)盤點的全面工作，盤點日期制定、盤點培訓(xùn)、盤點損益等工作;
3、各部門經(jīng)理：盤點的執(zhí)行者，部門的責(zé)任人;
4、人事主管：根據(jù)財務(wù)的'需要，進行人員的調(diào)配。
六、盤點工作操作細則：
1、盤點時間安排：白天盤庫房、閉店后盤前臺;盤點時間9:00-盤庫房
21:30-盤賣場(當(dāng)天休班的員工盤庫房，閉店后全體員工盤賣場)
盤點當(dāng)天，物流停止接貨和返貨(日配除外)。
盤點當(dāng)天，封存所有人員系統(tǒng)權(quán)限，不可查庫存。
盤點當(dāng)天，提貨的話，要另寫盤點表表明負數(shù)。
2、盤點流程：庫房、賣場整理商品、清理帳目→分配盤點人員→抄寫、核對盤點表→實施盤點→核對結(jié)果(若有重大差異，重盤，并追究責(zé)任與改進對策)→出盤點結(jié)果
3、員工培訓(xùn)：財務(wù)主任整體員工培訓(xùn)，部門經(jīng)理再次培訓(xùn)，確保人人會盤點。
4、商品整理;
a、在柜組不忙的時候，可以把同種商品進行歸類整理，避免盤點時來回查找商品而造成錯誤;
b、把小箱子放到大箱子的前面;
c、在對地堆、端頭進行商品整理時，要注意其間陳列的商品中是否每一箱都是滿的，要把空的箱子拿掉，不足的箱子里要放滿商品，以免把空箱子和沒放滿商品的箱子都按實計算，出現(xiàn)盤點時的差錯;
d、對貨架商品進行整理時注意每一種商品中是否混雜了其他的商品，以及后面的商品是否被前面的商品遮擋住了，而沒有被盤點;
e、對賣場的一些地堆和柜臺進行檢查，以免里面裝有商品，盤點時造成漏盤;
f、對盤點前不能及時和廠家更換的破損商品要集中存放，以免造成漏盤;
g、庫房整理時要注意一些賣場返庫商品，一種是把內(nèi)裝商品數(shù)量不足的箱子當(dāng)作整箱計算，另一種是把一些不是用原包裝箱裝的商品，當(dāng)作箱子上寫的名稱來盤點商品，所以要在箱子上寫明箱內(nèi)商品確切的名稱和數(shù)量(或封箱單);
h、食品類商品要注明臨近三個月保質(zhì)期的商品。
5、書寫盤點表：部經(jīng)理指導(dǎo)員工書寫盤點表，講述盤點表注意事項：
a、項目齊全：部組、年月日、商品信息、盤點表抄寫人姓名;
b、原則上一張盤點表不得存在兩個柜組;
c、保證以貨架為單位抄寫，從上至下，從左至右;
d、盤點表一式二聯(lián);
e、盤點表預(yù)留出4--5行空白，用做填補在盤點過程中出現(xiàn)遺漏的商品。
6、盤點流程：
a、盤點時要嚴格遵循從上至下、從左至右，順時針標準，要依據(jù)商品擺放順序，按實物一一進行盤點;
b、盤點時要認真核對商品條碼和盤點表上的條碼一致后再進行盤點;
c、重復(fù)陳列的商品在書寫盤點表和盤點時必須按層板的順序進行書寫和盤點，不要累加;
d、盤點時不允許抄帳、漏盤、重盤，未做入庫手續(xù)的商品及出庫未做沖銷手續(xù)的欠條等必須在盤點表表上單獨列出、標明;
e、盤點表中數(shù)量一欄中禁止復(fù)寫、提前寫;
f、數(shù)量一欄盤點時才可以填寫，且按實物數(shù)量填寫，堅決不允許復(fù)寫;(如果初盤數(shù)量6個，復(fù)盤數(shù)量發(fā)現(xiàn)少盤1個，兩人再次盤點后確認是7個，那么在數(shù)量欄可寫6+1=7，盤點人兩人簽字即可，無需劃掉)
g、數(shù)量一欄中只允許出現(xiàn)加減法，且要有最終得數(shù)，不允許出現(xiàn)乘除法;
h、原箱封好的，可以直接盤點，否則必須拆箱逐一打開盤點，用其他包裝箱的要在包裝外上標明商品及個數(shù);
j、備注中填寫商品殘損數(shù)量/未入庫/未做返廠手續(xù)的說明;
k、盤點時應(yīng)注意安全：人身安全、商品安全;
商品輕拿輕放，如產(chǎn)生損壞由當(dāng)事人(售價)進行賠償。
7、盤點當(dāng)日準備;：
a、盤點當(dāng)日由部經(jīng)理核對盤點表是否正確，人員安排是否到位;
b、安排員工對賣場的商品進行整理;
c、盤點開始后在賣場指定的位置設(shè)置孤兒商品存放處或由收孤兒員工把商品送回本柜組。
8、盤點流程：
a、盤點時，本部員工兩人一組，對所在區(qū)域進行盤點，其中一人拿盤點表進行書寫，另外一人整理商品，兩人同時對商品進行清點，并在盤點表上進行記錄;
b、按商品擺放的順序逐一進行盤點，不允許跳躍式盤點;
c、將盤點完的商品按盤點的順序進行擺放，順序不能放亂;
d、本部盤點結(jié)束后，開始核對數(shù)量，發(fā)現(xiàn)錯誤后重新盤點，直至無誤后，由商場統(tǒng)一安排人員進行監(jiān)點。
e、員工盤點完畢，清掃好衛(wèi)生，將排面陳列到位后經(jīng)檢查合格，方可離開。
f：庫房監(jiān)點人員為其他部門人員，監(jiān)點人員抽查盤點表的30%。
9、盤點表封皮
部門名稱：
部經(jīng)理簽字：
店長簽字：共頁
七、整理盤點結(jié)果：
1、錄入根據(jù)盤點表錄入微機后，將盤盈盤虧商品明細打印出一式兩聯(lián)，由盤點員對查找損溢責(zé)任人進行明示，第一聯(lián)下發(fā)給商品部，第二聯(lián)業(yè)務(wù)財務(wù)處存檔;
2、各部門收到盤盈盤虧商品明細表后，立即查找原因，如果是錄入中心錄入錯誤，應(yīng)立即到錄入中心更改;
3、盤點發(fā)現(xiàn)錯誤不允許任何人在前臺私自調(diào)銷售，須經(jīng)財務(wù)主任同意后方可調(diào)整;
4、收到盤盈盤虧商品明細表后，各組在7日內(nèi)找出差錯并進行調(diào)帳結(jié)束;
5、差錯找完后，開始調(diào)帳。同等售價串碼互調(diào);盤盈部分作升溢處理;盤虧部分聯(lián)銷的需按售價賠款，經(jīng)銷的按丟失率作報損處理，廠家補損后，超出報損率的商品實物負責(zé)員工按售價賠償。超過一定數(shù)額按丟貨差款進行處理;
6、各部門完成盤點表核對、調(diào)帳工作后，將盤點結(jié)果財務(wù)處，本次盤點工作結(jié)束;
八、盤點處罰制度
1、在盤點過程中對出現(xiàn)錯盤、漏盤、寫錯編碼、遲到、早退等現(xiàn)象進行處罰，根據(jù)情況，對相關(guān)責(zé)任人處罰20元，情節(jié)嚴重者加倍處理;
2、票據(jù)錄入中心失誤率暫定為8‰，對責(zé)任人處罰20元，情節(jié)嚴重加倍處理。
九、查找損溢的具體要求及簽字流程
1、禁止任何人用弄虛作假來掩蓋漏洞;
2、查找損溢要由實物負責(zé)人或?qū)υ撋唐肥煜さ膯T工進行查找;
3、要在損溢表中真實的反映查找結(jié)果，寫明出現(xiàn)損溢的原因，并由查找人簽字確認;
4、部經(jīng)理親自對本部門單品損溢數(shù)量較大的商品進行核實，并在查找處簽字。
超市商品盤點制度3
目的
盤點范圍
盤點工作分工：項目、總部、總裁辦/審計部門
盤點時間安排：初盤、數(shù)據(jù)核對、抽盤
盤點前準備：
5.1固定資產(chǎn)初始臺賬確定：盤點前，各項目資產(chǎn)管理員必須提前整理好資產(chǎn)，并按最終提交的資產(chǎn)卡片臺賬作為原始盤點初始臺賬《固定資產(chǎn)盤查明細表》；
5.2盤點工具表單制定：（企業(yè)管理部）
5.3盤點通知起草發(fā)布：通知各資產(chǎn)人員在盤點期間減少資產(chǎn)的調(diào)撥操作及其他事項的`通知（企業(yè)管理部）
5.4盤點培訓(xùn)：培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)安排、參與人員等（企業(yè)管理部）
盤點中操作指引及要求：
6.1盤點過程操作指引：以《固定資產(chǎn)盤查明細表》為依據(jù)對整個集團的固定資產(chǎn)進行核對盤點；
6.2賬內(nèi)固定資產(chǎn)盤點：
6.2.1固定資產(chǎn)的盤點應(yīng)分類進行，在盤點賬面記載的固定資產(chǎn)時以賬查物，并要求查明固定資產(chǎn)的基本情況：仔細核對固定資產(chǎn)編號及品牌、名稱、規(guī)格型號、存放地點、使用部門、開始使用日期、計量單位、數(shù)量、原值等；
6.2.2對已盤點的固定資產(chǎn)應(yīng)及時貼上“已盤資產(chǎn)條碼標簽”。
6.3賬外固定資產(chǎn)盤點：
6.3.1對帳外固定資產(chǎn)，項目資產(chǎn)管理員通過與帳面記錄進行核對和甄別，在排除租入、借入、外單位寄存等情況后，確定為賬外固定資產(chǎn)，除了解基本信息后還需重點查明：未入賬原因、固定資產(chǎn)的來源、價值狀況；
6.3.2及時貼上“已盤資產(chǎn)條碼標簽”；
6.3.3在《固定資產(chǎn)盤查明細表》基礎(chǔ)上，補登固定資產(chǎn)卡片，并在編寫《清查固定資產(chǎn)盤點表》時對盤盈的固定資產(chǎn)進行補充說明。
6.4盤點中管理要求：倉庫進行盤點過程中，盡量少進行新增、變動、調(diào)撥，若需要新增、變動、調(diào)撥，則先用手工單據(jù)先做處理，固定資產(chǎn)系統(tǒng)上線后再補錄入系統(tǒng)。
盤點后工作流程及注意事項：
7.1項目資產(chǎn)管理員根據(jù)盤點情況編寫《清查固定資產(chǎn)盤點表》，與《固定資產(chǎn)盤查明細表》進行核對，并對盤點中出現(xiàn)的差異情況進行說明，必須在盤點后1天內(nèi)編寫完成并提交給總部資產(chǎn)管理員；
7.2總部資產(chǎn)管理員對《清查固定資產(chǎn)盤點表》進行復(fù)核，復(fù)核無誤后1天內(nèi)呈交給資產(chǎn)統(tǒng)籌部；
7.3資產(chǎn)統(tǒng)籌部匯總整理各專業(yè)線《清查固定資產(chǎn)盤點表》，并編寫《固定資產(chǎn)盤點報告》上報相關(guān)資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)；
7.4盤點臺賬核對調(diào)整；
7.5盤盈資產(chǎn)補錄卡片原始數(shù)據(jù)：項目資產(chǎn)管理員根據(jù)《清查固定資產(chǎn)盤點表》數(shù)據(jù)完善《原始卡片收集表》；
7.6簽字確認移交總裁辦企業(yè)管理部：各專業(yè)線的《原始卡片收集表》工作需在盤點結(jié)束之日起10個工作日內(nèi)完成，各項目資產(chǎn)管理員以及總部管理需把簽字確認的《原始卡片收集表》提交給資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部門；
7.7抽盤并對抽盤結(jié)果實行獎懲操作：資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部門需在5個工作日內(nèi)組織項目部、審計和財務(wù)完成對《原始卡片收集表》的核對工作，核實無誤后交由用友方導(dǎo)入系統(tǒng)并提交給資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部再次進行核對；
7.8盤點最終數(shù)據(jù)報總裁審批；
7.9用友導(dǎo)入系統(tǒng)：固定資產(chǎn)系統(tǒng)上線后，各項目資產(chǎn)管理員補錄盤點之日起至系統(tǒng)上線期間所發(fā)生的新增，變動，調(diào)撥，減值業(yè)務(wù)；
8獎懲措施
9盤點工作支持體系：各項目資產(chǎn)管理員在整理過程中遇到包括業(yè)務(wù)層、操作層面問題，首先向總部資產(chǎn)管理員咨詢，若總部資產(chǎn)管理員無法解決，再由總部資產(chǎn)管理員報告給資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部門解決
附：盤點工作計劃
序號
任務(wù)
工期
輸入
開始時間
結(jié)束時間
輸出
負責(zé)人
盤點前的培訓(xùn)
《培訓(xùn)PPT》
培訓(xùn)簽到表
盤點啟動會
《盤點啟動會》PPT
待定
待定
會議紀要、盤點通知
資產(chǎn)統(tǒng)籌部門
固定資產(chǎn)原始卡片整理，編寫《固定資產(chǎn)盤查明細表》
10《原始卡片收集表》
《固定資產(chǎn)盤查明細表》
資產(chǎn)統(tǒng)籌部門
資產(chǎn)盤點（待啟動會確定），項目資產(chǎn)管理員提交盤點報告
《固定資產(chǎn)盤查明細表》
《清查固定資產(chǎn)盤點表》
資產(chǎn)統(tǒng)籌部門
總部資產(chǎn)管理部核查、完善、提交
《清查固定資產(chǎn)盤點表》
《固定資產(chǎn)盤點報告》；
資產(chǎn)統(tǒng)籌部門
各專業(yè)線資產(chǎn)管理員編寫《原始卡片收集》
10《清查固定資產(chǎn)盤點表》
《原始卡片收集》
資產(chǎn)統(tǒng)籌部門
項目部組織財務(wù)，審計就《清查固定資產(chǎn)盤點》進行復(fù)盤；
《原始卡片收集》
《原始卡片收集-復(fù)盤》
資產(chǎn)統(tǒng)籌部門
8資產(chǎn)統(tǒng)籌部門匯總整理、核對、提交給用友
《原始卡片收集-復(fù)盤》
《原始卡片收集-匯總》
資產(chǎn)統(tǒng)籌部門
9用友導(dǎo)入系統(tǒng)
《原始卡片收集-匯總》
《原始卡片》
用友公司
10用友導(dǎo)入后再導(dǎo)出數(shù)據(jù)提交給資產(chǎn)統(tǒng)籌部門核對
用友公司
11資產(chǎn)統(tǒng)籌部門下發(fā)給各資產(chǎn)部進行核對
資產(chǎn)統(tǒng)籌部門
12核對無誤后，資產(chǎn)統(tǒng)籌部門對初始資產(chǎn)臺帳確認，然后正式開始使用系統(tǒng)
生成固定資產(chǎn)卡片
資產(chǎn)統(tǒng)籌部門/用友公司
附：盤點工作流程圖
項目資產(chǎn)管理員
總部資產(chǎn)管理員
資產(chǎn)統(tǒng)籌部
項目部
總裁
根據(jù)盤點清苦編寫《清查固定資產(chǎn)盤點表》
開始
編寫《固定資產(chǎn)盤查明細表》
完善《原始卡片收集》
核對
固定資產(chǎn)系統(tǒng)上線
核對
導(dǎo)入NC系統(tǒng)
核對
復(fù)盤
結(jié)束
審批
總裁辦企業(yè)管理部/用友公司
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