內(nèi)部控制崗位職責(zé)（通用14篇）

　　現(xiàn)如今，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的內(nèi)部控制崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 1

　　職責(zé)描述:

　　1、負責(zé)建立、完善、優(yōu)化公司內(nèi)部控制管理體系和基本制度;

　　2、完成公司層面內(nèi)控評估,對公司層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)控缺陷進行評價和匯總,形成內(nèi)控報告,推動敦促各部門對內(nèi)控缺陷進行整改;

　　3、全面監(jiān)督檢查公司內(nèi)控管理體系的健全性、合理性、有效性,組織開展內(nèi)控日常監(jiān)控、定期評價和排查,有效降低公司運營成本、防范運營風(fēng)險;

　　4、根據(jù)監(jiān)管層的'內(nèi)控要求和公司實際需求,開發(fā)先進的內(nèi)控方法,提升內(nèi)控工作的效率和效果;

　　5、協(xié)助董事會識別與分析企業(yè)風(fēng)險并及時報告;負責(zé)制定相關(guān)的成本控制、風(fēng)險規(guī)避措施;

　　6、在公司層面、相關(guān)部門、崗位開展內(nèi)控工作培訓(xùn)及宣導(dǎo);

　　7、與外部審計師對接配合完成內(nèi)控相關(guān)審計或咨詢工作。

　　任職要求:

　　1、財務(wù)、審計、會計、金融、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、具有5年以上國內(nèi)、國外上市公司企業(yè)內(nèi)部控制管理相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉內(nèi)部控制、成本控制及風(fēng)險管理相關(guān)工作;

　　4、較強的溝通能力,團隊合作能力和解決問題的能力;

　　5、嚴謹?shù)亩床炝�、邏輯分析能�?良好的分析報告撰寫能力;

　　6、四大審計工作經(jīng)驗優(yōu)先,注會優(yōu)先。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 2

　　崗位基本職責(zé):

　　1、負責(zé)內(nèi)部控制咨詢模板的設(shè)計與完善;

　　2、與客戶溝通咨詢需求,明確咨詢服務(wù)內(nèi)容,為簽單提供專業(yè)支出與輔助;

　　3、應(yīng)市場、銷售的要求,參與項目前期的解決方案準(zhǔn)備工作;

　　4、測算咨詢項目資源需求和成本支出進行測算;

　　5、提出具體項目的內(nèi)部控制設(shè)計方案;

　　6、組建項目工作團隊,明確工作分工,負責(zé)團隊的日常與現(xiàn)場管理;

　　7、制定項目工作計劃、調(diào)度項目團隊的工作,高效推進項目,控制項目風(fēng)險和成本支出;

　　8、組織項目團隊成員開展項目調(diào)研、分析與方案設(shè)計,并就階段性工作成果與客戶進行溝通,將項目執(zhí)行情況定期向公司高管匯報;

　　9、負責(zé)項目咨詢成果的最終成果的定稿,并向客戶交付;

　　10、負責(zé)項目團隊成員的.培訓(xùn)與考核。

　　任職基本要求:

　　1、有志于內(nèi)部控制咨詢行業(yè);

　　2、有相關(guān)工作履歷,熟悉內(nèi)部控制規(guī)則與規(guī)范;

　　3、獨立帶過團隊,主持完成過2個以上的咨詢服務(wù)類項目;

　　4、本科及以上學(xué)歷,重點大學(xué)畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

　　5、沒有專業(yè)限制,管理、會計、財務(wù)、審計和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　6、具備一定的數(shù)字處理和文字組織能力;

　　7、有責(zé)任感,自我管理能力突出,能承受較強的工作壓力;

　　8、良好的親和力、執(zhí)行力和溝通能力。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 3

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計計劃和審計清單，編制內(nèi)部控制審計方案，依審計程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計工作。

　　2、負責(zé)定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險管理有效性、會計記錄和財務(wù)報告準(zhǔn)確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價值保護情況”執(zhí)行審計。

　　3、推動和監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的改進落實，與改進責(zé)任人積極配合，確保審計發(fā)現(xiàn)涉及的'相關(guān)問題得到及時有效的改進。

　　4、定期出具內(nèi)部控制審計報告，并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策

　　任職要求:

　　1、本科及以上，5年以上風(fēng)險防控相關(guān)工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計、風(fēng)險管理的工作經(jīng)驗，能獨立執(zhí)行內(nèi)部控制審計。

　　2、具有四大會計師事務(wù)所相關(guān)審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書優(yōu)先。

　　3、原則性強，工作細致、有責(zé)任心;踏實誠信，具備良好的溝通能力與團隊協(xié)作精神，敢于負責(zé)，能承受較大的工作壓力。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 4

　　職位描述：

　　1、對客戶所在行業(yè)進行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)發(fā)展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競爭狀況分析、行業(yè)風(fēng)險狀況分析、標(biāo)桿企業(yè)狀況分析；

　　2、對客戶的業(yè)務(wù)模式、財務(wù)數(shù)據(jù)進行了解、信息搜集和分析；

　　3、對客戶的現(xiàn)有管理理流程進行梳理分析；

　　4、對客戶的實際內(nèi)部控制狀況進行評價；

　　5、小組討論并在項目經(jīng)理指導(dǎo)下完成對客戶內(nèi)部控制理提升建議的編寫；

　　6、根據(jù)客戶實際情況對內(nèi)部控制的落地編制相關(guān)的文件，并獨立與客戶進行溝通，確認以保證建議的落實；

　　7、完成項目經(jīng)理布置的`其他工作。

　　崗位要求：

　　1、 2-5年注冊會計師事務(wù)所審計經(jīng)歷；

　　2、有較強的主動學(xué)習(xí)能力、溝通交流能力和文字表達能力；

　　3、有較強的團隊合作能力、邏輯思考和分析能力；

　　4、有極強的適應(yīng)能力、抗壓能力、責(zé)任和敬業(yè)精神。

　　5、通過cia或cpa考試者及參與過ipo審計業(yè)務(wù)者優(yōu)先。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 5

　　崗位職責(zé):

　　1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負責(zé)維護與更新;

　　2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續(xù)跟進;

　　3、負責(zé)內(nèi)部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;

　　4、負責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的`咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的臨時性工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟或管理類專業(yè);

　　2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計、咨詢或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 6

　　1）辦理現(xiàn)金、支付寶、微信、銀行對內(nèi)及對外結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2）保管財務(wù)專用章，部分銀行結(jié)算印鑒，保管空白支票和收據(jù)；

　　3）日清月結(jié)登記現(xiàn)金、銀行存款、支付寶日記賬；

　　4）及時合理理財，提高資金的使用效益；

　　5）月末對賬，確保日記賬賬實相符、應(yīng)收款賬賬相符；

　　6）匯總月度各部門的資金預(yù)算數(shù)據(jù)，按周完成資金流量表的.編制，完成資金調(diào)配；

　　7）核對平臺對賬單，開具發(fā)票及相關(guān)業(yè)務(wù)，月末核對開票明細等；

　　8）其他領(lǐng)導(dǎo)安排事務(wù)。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 7

　　工作職責(zé):

　　1、幫助公司各個部門建立和優(yōu)化內(nèi)部控制體系，包括但不限于以下方面:

　　a)部門工作目標(biāo)

　　b)部門工作流程

　　c)依據(jù)流程而識別出的各類風(fēng)險

　　d)依據(jù)而建立的各種內(nèi)部控制活動

　　e)用來提示、催促各部門建立有效內(nèi)部控制體系的自查問卷

　　2、負責(zé)內(nèi)控制度流程文件的統(tǒng)籌和管理;

　　3、負責(zé)公司制度流程合理化建議平臺的運作;

　　4、組織和協(xié)調(diào)內(nèi)控和制度流程相關(guān)的培訓(xùn)、會議等;

　　5、向運營部門提供內(nèi)部控制和風(fēng)險管理相關(guān)培訓(xùn);

　　6、組織或幫助內(nèi)部控制檢查工作，準(zhǔn)時、有效識別內(nèi)控缺陷，并催促相關(guān)部門改善;

　　7、組織或幫助年度的企業(yè)風(fēng)險評估工作;

　　8、部門支配的內(nèi)控及制度流程等方面的'其他工作。

　　任職資歷:

　　1、國內(nèi)外知名高校審計、會計、財務(wù)、金融、法律等專業(yè)本科及以上學(xué)歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術(shù)類相關(guān)專業(yè)也可考慮;

　　2、1~4年內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、企業(yè)運營管理詢問、審計閱歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術(shù)類相關(guān)閱歷也可考慮;

　　3、英文聽說讀寫流利，能作為工作語言。

　　4、為人正直，態(tài)度端正;

　　5、原則性與靈便性兼?zhèn)�，擅長學(xué)習(xí)，有精彩交流能力以及良好的自立工作能力和團隊配合精神;

　　6、思路清楚，規(guī)律性強，結(jié)果導(dǎo)向，服務(wù)意識強，執(zhí)行力強，組織協(xié)調(diào)能力強;

　　7、對內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、內(nèi)部審計、流程再造等領(lǐng)域相關(guān)的理念、辦法、流程、工作實務(wù)一定的理解;

　　8、精彩的中英文文字功底;

　　9、嫻熟使用辦公軟件。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 8

　　一、職責(zé)描述：

　　1、從事內(nèi)控與風(fēng)險管理體系建設(shè)、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理咨詢項目工作。

　　2、能夠獨立開展全部或部分專項工作，包括但不限于單個流程模塊的訪談、流程的梳理和規(guī)范的編制、問卷或現(xiàn)狀調(diào)研分析報告的編寫等。

　　3、項目經(jīng)理及以上人員能夠獨立編制項目建議書、標(biāo)書等商務(wù)文件，帶隊組織實施項目方案的落地工作，并組織和指導(dǎo)助理人員完成相應(yīng)工作。

　　4、助理人員參與項目建議書的編制、項目的招投標(biāo)等工作，并協(xié)助進行項目階段成果的匯報，輔助客戶推進咨詢方案的落地。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、職位要求：

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握基本的財會知識，了解財務(wù)分析概念和方法。

　　2、二年及以上內(nèi)控咨詢或企業(yè)集團財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，具有審計、財會背景及相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。

　　3、良好的'團隊合作精神、客戶服務(wù)意識及溝通交流能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。

　　4、高效的學(xué)習(xí)能力，熟練掌握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。

　　5、具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 9

　　崗位職責(zé):

　　1、按照年度內(nèi)部控制審計方案和審計清單，編制內(nèi)部控制審計計劃，依審計程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計工作。

　　2、負責(zé)定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險管理有效性、會計記錄和財務(wù)報告精確性和牢靠性、各崗位人員履職狀況、公司資產(chǎn)價值庇護狀況”執(zhí)行審計。

　　3、推進和監(jiān)督審計發(fā)覺問題的改進落實，與改進責(zé)任人樂觀協(xié)作，確保審計發(fā)覺涉及的相關(guān)問題得到準(zhǔn)時有效的.改進。

　　4、定期出具內(nèi)部控制審計報告，并幫助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策

　　任職要求:

　　1、本科及以上，5年以上風(fēng)險防控相關(guān)工作經(jīng)受或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計、風(fēng)險管理的工作閱歷，能自立執(zhí)行內(nèi)部控制審計。

　　2、具有四大會計師事務(wù)所相關(guān)審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資歷證書優(yōu)先。

　　3、原則性強，工作細致、有責(zé)任心;踏實誠信，具備良好的交流能力與團隊配合精神，敢于負責(zé)，能承受較大的工作壓力

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 10

　　工作職責(zé):

　　1、推進完美財務(wù)內(nèi)部控制體系的建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理體系的.設(shè)計，建立健全相關(guān)內(nèi)部控制管理制度;

　　2、定期評估財務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險，對財務(wù)流程設(shè)計和執(zhí)行的有效性舉行評估，提出優(yōu)化改善建議;

　　3、負責(zé)規(guī)劃、監(jiān)督職責(zé)分別設(shè)計執(zhí)行的有效性;

　　4、負責(zé)對財務(wù)報告及相關(guān)信息的真切完整性、信息形成過程的規(guī)范性舉行檢查驗證;

　　5、持續(xù)關(guān)注意點業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程和關(guān)鍵控制點，包括貨幣資金、存貨、固定/無形資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、預(yù)算管理、稅務(wù)、籌資投資、財務(wù)報告等業(yè)務(wù)，發(fā)覺問題，提出改善建議，催促整改;

　　6、負責(zé)針對審計發(fā)覺的問題，推進管理改善;定期出具內(nèi)部控制檢查報告，重大內(nèi)控缺陷準(zhǔn)時報告管理層。

　　任職要求:

　　學(xué)歷:具有會計或財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　經(jīng)受:財務(wù)或內(nèi)部控制相關(guān)工作閱歷五年以上;

　　專業(yè)能力:具備專業(yè)財務(wù)內(nèi)控學(xué)問和風(fēng)險意識;

　　綜合能力:具備良好的內(nèi)外部交流能力，組織協(xié)調(diào)能力和匯報能力;具有較強的業(yè)務(wù)理解能力，思路清楚，工作高效，執(zhí)行力強;

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 11

　　1、負責(zé)財務(wù)崗位OA系統(tǒng)的.流程，日常收付款、費用、往來對賬并錄入系統(tǒng)，進銷項發(fā)票登記；

　　2、操作金立、小牛財務(wù)軟件，按照進銷存系統(tǒng)錄入商品、銷售、采購、進出庫等表單及審批任務(wù)；

　　3、稅務(wù)系統(tǒng)：銷項發(fā)票開出、每月進銷項稅額抵扣及報稅工作等；辦理銀行業(yè)務(wù)，各種變更等；

　　4、財務(wù)憑證的整理、歸檔、保管，月末配合經(jīng)理做報表預(yù)算；

　　5、協(xié)助審核業(yè)務(wù)合同的財務(wù)細則；

　　6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他工作。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 12

　　協(xié)助經(jīng)理負責(zé)公司財務(wù)管理制度、會計制度和相關(guān)的財務(wù)規(guī)章制度及管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行情況。

　　根據(jù)上年度公司發(fā)展，配合經(jīng)理指定財務(wù)計劃，為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策的'依據(jù)。

　　現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年度財務(wù)報表。

　　負責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　負責(zé)公司納稅申報等工作。

　　公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常事務(wù)性工作。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 13

　　職責(zé)描述：

　　1、從事內(nèi)控與風(fēng)險管理體系建設(shè)、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理詢問項目工作。

　　2、能夠自立開展所有或部分專項工作，包括但不限于單個流程模塊的訪談、流程的梳理和規(guī)范的編制、問卷或現(xiàn)狀調(diào)研分析報告的編寫等。

　　3、項目經(jīng)理及以上人員能夠自立編制項目建議書、標(biāo)書等商務(wù)文件，帶隊組織實施項目計劃的落地工作，并組織和指導(dǎo)助理人員完成相應(yīng)工作。

　　4、助理人員參加項目建議書的編制、項目的招投標(biāo)等工作，并幫助舉行項目階段成績的匯報，輔助客戶推動詢問計劃的`落地。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　職位要求：

　　1、高校本科及以上學(xué)歷，把握基本的財會學(xué)問，了解財務(wù)分析概念和辦法。

　　2、二年及以上內(nèi)控詢問或企業(yè)集團財務(wù)相關(guān)工作閱歷，具有審計、財會背景及相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。

　　3、良好的團隊合作精神、客戶服務(wù)意識及交流溝通能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。

　　4、高效的學(xué)習(xí)能力，嫻熟把握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。

　　5、具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。

　　內(nèi)部控制崗位職責(zé) 14

　　1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)；

　　3、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費用報銷，能認真審查各種報銷或支出的原始憑證，并完成轉(zhuǎn)賬；

　　4、負責(zé)發(fā)放員工工資、獎金以及各項補貼等工作；

　　5、填制、收集并核對資金日報、周報、及月報；

　　6、增值稅專用發(fā)票月度認證及統(tǒng)計表填制；

　　7、整理、裁剪、黏貼流程單、發(fā)票附件等原始。

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